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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08765.000477/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CUMULADOS COM ATIVIDADES BÁSICAS DE COPEIRAGEM, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL JOÃO PESSOA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 374.537,64
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 6.242,29
|
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Valor Acumulado
|
R$ 374.438,89
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00190/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000477/2023-50
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15/10/2024
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15/10/2029
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294.000,00
|
60
|
4.900,00
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02/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 190/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 15/10/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 44.736,00
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15/10/2024
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15/10/2029
|
338.736,00
|
60
|
5.645,60
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12/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000113/2025, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 21.455,59, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 15/10/2029.
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15/10/2024
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15/10/2029
|
360.191,59
|
60
|
6.003,19
|
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16/10/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO CONTRATUAL: MUDANÇA DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO DA AVENIDA PARANÁ, 184, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58030-180 PARA A AVENIDA HILTON SOUTO MAIOR, 3059, MANGABEIRA I, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58055-000, NA SEDE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR (CEHAP), ONDE A COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE, A PARTIR DO DIA 28/10/2025.
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15/10/2024
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15/10/2029
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360.191,59
|
60
|
6.003,19
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30/03/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 190/2024, A PARTIR DE 01/01/2026, CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - FUNAI VT R$5,20 (SEI N º09874321), A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - FUNAI VT R$5,45 (SEI Nº 09874340) E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - PB000032/2026 (SEI Nº09825299), CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE DUAS PLANILHAS DE CUSTOS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO OCORRIDA EM 25/01/2026.
O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ART. 135, II, DA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ARTIGO 12 DO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 54 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017, ACÓRDÃO 1563/2004 –TCU – PLENÁRIO, NO PARECER AGU/JTB 01/2008 – APROVADO E PUBLICADO NO DOU – SEÇÃO 1, DE 06/03/2009, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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15/10/2024
|
15/10/2029
|
374.537,64
|
60
|
6.242,29
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194079
|
2024NE000196
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.500,00
|
11.988,38
|
0,00
|
4.511,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2024NE000246
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.864,00
|
1.864,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2025NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.987,66
|
21.581,10
|
0,00
|
48.406,56
|
16.198,99
|
13.025,81
|
13.025,81
|
3.926,59
|
|
194079
|
2026NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.997,67
|
22.881,00
|
328,68
|
40.787,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000325
|
2026-07-17
|
08765.000477/2023-50
|
2026-07-30
|
5618.50
|
|
2026000000379
|
2026-08-27
|
08765.000477/2023-50
|
2026-09-28
|
5618.50
|
|
202400000000027
|
2025-02-17
|
08765.000477/2023-50
|
2025-02-18
|
5012.87
|
|
202500000000012
|
2025-02-03
|
08765.000477/2023-50
|
2025-02-17
|
4886.07
|
|
202500000000042
|
2025-03-20
|
08765.000477/2023-50
|
2025-03-24
|
4925.40
|
|
202500000000061
|
2025-04-25
|
08765.000477/2023-50
|
2025-04-28
|
5041.70
|
|
202500000000080
|
2025-05-23
|
08765.000477/2023-50
|
2025-05-27
|
5367.53
|
|
202500000000110
|
2025-06-20
|
08765.000477/2023-50
|
2025-06-27
|
6575.19
|
|
152
|
2025-07-29
|
08765.000477/2023-50
|
2025-08-06
|
5380.06
|
|
202500000000208
|
2025-09-10
|
08765.000477/2023-50
|
2025-09-22
|
5340.38
|
|
202500000000234
|
2025-09-25
|
08765.000477/2023-50
|
2025-10-01
|
5381.32
|
|
202500000000282
|
2025-10-21
|
08765.000477/2023-50
|
2025-10-31
|
5382.11
|
|
202500000000325
|
2025-12-02
|
08765.000477/2023-50
|
2025-12-23
|
5382.11
|
|
202600000000092
|
2026-03-04
|
08765.000477/2023-50
|
2026-03-05
|
4829.10
|
|
202600000000043
|
2026-01-28
|
08765.000477/2023-50
|
2026-02-10
|
5949.72
|
|
202600000000128
|
2026-03-20
|
08765.000477/2023-50
|
2026-03-25
|
5377.14
|
|
202600000000185
|
2026-04-27
|
08765.000477/2023-50
|
2026-05-04
|
5614.26
|
|
2026000000242
|
2026-05-25
|
08765.000477/2023-50
|
2026-05-27
|
5614.26
|
|
2026000000286
|
2026-06-18
|
08765.000477/2023-50
|
2026-06-23
|
5754.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
60
|
6242.294
|
374537.6400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.674.904-**
|
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.322-**
|
RONY PINHEIRO BARROSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.257.894-**
|
JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE
|
Gestor
|
|
***.426.654-**
|
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
