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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200346 - SR/PF/BA
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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13.146.946/0001-02 - PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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08255.005030/2018-60
|
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Objeto
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPCIONISTA PARA SR/PF/BA E DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT 11/2018
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Vig. Início
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01/12/2018
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|
Vig. Fim
|
31/03/2022
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 448.722,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.787,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.983.829,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2018
|
00011/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.005030/2018-60
|
01/12/2018
|
01/12/2019
|
792.012,00
|
12
|
66.001,00
|
|
12/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
792.012,00
|
12
|
66.001,00
|
|
20/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR CONTRATO POR MAIS TRÊS MESESPASSANDO A VIGENCIA FINAL PARA 01/03/2021.
|
01/12/2020
|
01/03/2021
|
396.006,00
|
12
|
33.000,50
|
|
12/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2018– SR/PF/BA - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, POR 03 (TRÊS) MESES, CUJO NOVO PRAZO PASSA A SER DE 01/03/2021 A 01/06/2021
|
01/03/2021
|
01/06/2021
|
195.228,00
|
12
|
16.269,00
|
|
28/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2018– SR/PF/BA - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, POR 06 (SEIS) MESES, CUJO NOVO PRAZO PASSA A SER DE 01/06/2021 A 01/12/2021
|
01/06/2021
|
01/12/2021
|
389.928,00
|
6
|
64.988,00
|
|
11/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2018 – SR/PF/BA, CUJO VALOR É ALTERADO DE R$ 65.076,00 PARA R$ 68.150,00, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2021, EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE FINANCEIRO ADVINDO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.021 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 E AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE URBANO.
|
01/12/2018
|
01/12/2021
|
408.900,00
|
6
|
68.150,00
|
|
12/08/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2018 – SR/PF/BA, CUJO VALOR É ALTERADO DE R$ 68.150,00 PARA 68.303,00, EM RAZÃO DE AUMENTO DA TARIFA DE TRANBSPORTE URBANO, CONFORME PORTARIA TRANSPORTE URBANO SALVADOR (DECRETO MUNICIPAL 91/2021) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23/04/2021.
|
01/12/2018
|
01/12/2021
|
409.818,00
|
6
|
68.303,00
|
|
30/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2018– SR/PF/BA - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, POR 03 (TRÊS) MESES, CUJO NOVO PRAZO PASSA A SER DE 01/12/2021 A 28/02/2022, NOS TERMOS CONSTANTES NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
01/12/2021
|
28/02/2022
|
409.818,00
|
3
|
136.606,00
|
|
24/02/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2018– SR/PF/BA - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, POR 01 (UM) MÊS, CUJO NOVO PRAZO PASSA A SER DE 01/03/2022 A 31/03/2022, NOS TERMOS CONSTANTES NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2022
|
31/03/2022
|
409.818,00
|
6
|
68.303,00
|
|
04/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2018 – SR/PF/BA (DOC. SEI Nº 22255261), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 68.303,00 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS) PARA O VALOR MENSAL DE R$ 74.787,00 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS), A PARTIR DE JANEIRO/2022, EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA DOS SERVIDORES TERCEIRIZADOS VINCULADOS AO MENCIONADO CONTRATO, COM BASE NOS CÁLCULOS CONTIDOS NA PLANILHA CTS 11/12/13/14-2018 - PÓS REPACTUAÇÃO 2022 (SEI Nº 22552067), CONFORME APURADO NO PROCESSO SEI Nº 08255.001665/2022-74.
|
01/12/2018
|
31/03/2022
|
448.722,00
|
6
|
74.787,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2022NE000023
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.439,16
|
0,00
|
0,00
|
152.439,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2018NE800418
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2019NE800164
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2019NE800019
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2020NE800009
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.431,64
|
0,00
|
0,00
|
83.431,64
|
|
200346
|
2020NE800460
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.003,00
|
198.003,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2021NE000106
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2021NE000107
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
558.000,00
|
0,00
|
0,00
|
440.279,03
|
117.720,97
|
0,00
|
0,00
|
117.720,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
55335
|
332010.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3246
|
19476.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3255
|
19530.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3241
|
19446.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
6464
|
38784.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3246
|
19476.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
