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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05347/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
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23316.001228/2023-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO IFSP E ESTUDANTES DO IFSP
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Informações Complementares
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PROBLEMA NA INCLUSÃO DE VIGÊNCIA DA ATA.
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Vig. Início
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07/10/2023
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Vig. Fim
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06/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.990,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 499,20
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Valor Acumulado
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R$ 7.756,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2023
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05347/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05347/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001228/2023-63
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07/10/2023
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06/02/2025
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5.760,00
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12
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480,00
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04/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO IFSP E ESTUDANTES DO IFSP
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07/10/2023
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06/02/2025
|
5.990,40
|
12
|
499,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158347
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2024NE000052
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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740,00
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216,58
|
0,00
|
523,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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56256001240013
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2024-12-26
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23316.001753/2024-60
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2025-01-15
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180.38
|
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56256001250001
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2025-01-23
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23316.000096/2025-14
|
2025-01-23
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158.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SEGURO / GARANTIA
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160
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3.12
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5990.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.588.868-**
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POLIANA FERREIRA DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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***.508.618-**
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ANA CLAUDIA LUCIANO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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