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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00324/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90020/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CGHA
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.775.241/0001-90 - GLOBALX PHARMA LTDA.
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Processo
|
25000.168999/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TR HCV)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.200.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.050.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.400.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
|
00324/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00324/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.168999/2023-19
|
20/09/2024
|
20/09/2025
|
11.600.000,00
|
4
|
2.900.000,00
|
|
18/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/09/2025 E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO.
|
21/09/2025
|
20/09/2026
|
12.200.000,00
|
4
|
3.050.000,00
|
|
16/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE GLOBALX TECNOLOGIA BRASIL LTDA PARA GLOBALX PHARMA LTDA E SUBSTITUIR A MODALIDADE DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE FIANÇA BANCÁRIA, PARA A MODALIDADE SEGURO-GARANTIA
|
16/06/2026
|
20/09/2026
|
12.200.000,00
|
4
|
3.050.000,00
|
|
02/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 324/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/09/2026.
|
21/09/2026
|
20/09/2027
|
12.200.000,00
|
4
|
3.050.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000772
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.600.000,00
|
11.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000901
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.100.000,00
|
3.050.000,00
|
67.100,00
|
2.982.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000022
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000605
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
732.000,00
|
732.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50
|
2024-12-23
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-04
|
290000.00
|
|
38
|
2024-12-19
|
25000.168999/2023-19
|
2025-01-13
|
370040.00
|
|
49
|
2024-12-23
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-04
|
290000.00
|
|
55
|
2024-12-23
|
25000.168999/2023-19
|
2025-01-13
|
636840.00
|
|
56
|
2024-12-23
|
25000.168999/2023-19
|
2025-01-13
|
860314.00
|
|
85
|
2025-01-22
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-13
|
2581000.00
|
|
87
|
2025-01-23
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-13
|
319000.00
|
|
105
|
2025-02-05
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-19
|
203.00
|
|
36
|
2024-12-17
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-17
|
818960.00
|
|
78
|
2025-01-17
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-17
|
1397104.00
|
|
34
|
2024-12-17
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-17
|
1710797.00
|
|
100
|
2025-02-03
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-19
|
2320000.00
|
|
109
|
2025-02-07
|
25000.168999/2023-19
|
2025-02-26
|
1160.00
|
|
119
|
2025-03-12
|
25000.168999/2023-19
|
2025-03-28
|
4582.00
|
|
242
|
2025-11-13
|
25000.168999/2023-19
|
2025-12-10
|
333060.00
|
|
240
|
2025-11-13
|
25000.168999/2023-19
|
2025-12-10
|
2716940.00
|
|
269
|
2025-12-09
|
25000.168999/2023-19
|
2026-01-12
|
333060.00
|
|
265
|
2025-12-08
|
25000.168999/2023-19
|
2026-01-12
|
2716940.00
|
|
286
|
2025-12-31
|
25000.168999/2023-19
|
2026-01-30
|
333060.00
|
|
292
|
2026-01-09
|
25000.168999/2023-19
|
2026-01-30
|
333060.00
|
|
281
|
2025-12-18
|
25000.168999/2023-19
|
2026-01-30
|
2716940.00
|
|
284
|
2025-12-31
|
25000.168999/2023-19
|
2026-01-30
|
2716940.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-12-09
|
580000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-21
|
610000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
10000000
|
1.22
|
12200000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
