|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153115 - UFRJ
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Número da Compra
|
00004/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.022.087/0001-96 - AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA
|
|
Processo
|
23079.006875/2014-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS NOS IMÓVEIS TOMBADOS DA UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 605.991,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 605.991,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.194.531,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
00018/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.006875/2014-11
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
551.999,99
|
1
|
551.999,99
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO SEI Nº 23079.006875/2014-11 E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO EM QUESTÃO, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PRÓPRIO, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
605.991,96
|
1
|
605.991,96
|
|
29/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.006875/2014-11, E TEM A FINALIDADE DE ALTERAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93;
ESTABELECER, EM RAZÃO DO CONTEÚDO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.043/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, O DIA 05 (CINCO) DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO COMO PRAZO LIMITE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, MPDG/SGES.
A CONTRATADA AQUIESCE QUE, NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE QUE TRATA A CLÁUSULA 1.1.2., A NOTA FISCAL SÓ PODERÁ SER EMITIDA DO 1º (PRIMEIRO) AO 5º (QUINTO) DIA DO MÊS SEGUINTE, OU SEJA, DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E, ASSIM, SUCESSIVAMENTE, A CADA PRAZO NÃO CUMPRIDO.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
605.991,96
|
1
|
605.991,96
|
|
31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.006875/2014-11, E TEM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
605.991,96
|
1
|
605.991,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153115
|
2024NE000454
|
V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.166,66
|
0,00
|
0,00
|
39.166,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2025NE000069
|
V1824G01TZN - 18*24 AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS L
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
117.499,98
|
0,00
|
0,00
|
117.499,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2025NE000273
|
V1824G01TZN - 18*24 AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS L
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
363.832,61
|
7.501,72
|
42.997,61
|
313.333,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2025NE000711
|
V1824G01TZN - 18*24 AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS L
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.997,61
|
0,00
|
0,00
|
42.997,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2025NE000661
|
V1824G01TZN - 18*24 AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS L
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.997,61
|
0,00
|
0,00
|
42.997,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000188
|
M1824Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.495,89
|
0,00
|
0,00
|
35.495,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000345
|
M1824Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
38.773,40
|
0,00
|
0,00
|
38.773,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000346
|
M1824Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
214.988,05
|
0,00
|
0,00
|
214.988,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000502
|
M1824Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
229.991,49
|
100.998,66
|
0,00
|
128.992,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301
|
2026-07-01
|
23079.006875/2014-11
|
2026-07-13
|
42997.61
|
|
352
|
2026-08-03
|
23079.006875/2014-11
|
2026-08-20
|
42997.61
|
|
414
|
2026-09-01
|
23079.006875/2014-11
|
2026-09-14
|
42997.61
|
|
492
|
2026-10-01
|
23079.006875/2014-11
|
2026-10-15
|
42997.61
|
|
14149
|
2025-11-03
|
23079.006875/2014-11
|
2025-11-12
|
42997.61
|
|
14193
|
2025-12-01
|
23079.006875/2014-11
|
2025-12-07
|
42997.61
|
|
14104
|
2025-10-01
|
23079.006875/2014-11
|
2025-10-09
|
42997.61
|
|
13542
|
2024-12-06
|
23079.006875/2014-11
|
2025-01-08
|
39166.66
|
|
13478
|
2024-11-07
|
23079.006875/2014-11
|
2024-11-27
|
39166.66
|
|
13628
|
2025-02-03
|
23079.006875/2014-11
|
2025-02-20
|
39166.66
|
|
13659
|
2025-02-11
|
23079.006875/2014-11
|
2025-03-06
|
39166.66
|
|
13714
|
2025-03-06
|
23079.006875/2014-11
|
2025-03-24
|
39166.66
|
|
13879
|
2025-05-19
|
23079.006875/2014-11
|
2025-06-03
|
39166.66
|
|
13769
|
2025-04-01
|
23079.006875/2014-11
|
2025-05-05
|
39166.66
|
|
13974
|
2025-07-01
|
23079.006875/2014-11
|
2025-07-09
|
39166.66
|
|
13910
|
2025-06-02
|
23079.006875/2014-11
|
2025-06-18
|
39166.66
|
|
14014
|
2025-08-01
|
23079.006875/2014-11
|
2025-08-18
|
39166.66
|
|
14063
|
2025-09-01
|
23079.006875/2014-11
|
2025-09-11
|
39166.66
|
|
5
|
2026-01-05
|
23079.006875/2014-11
|
2026-01-16
|
42997.61
|
|
114
|
2026-03-03
|
23079.006875/2014-11
|
2026-03-05
|
38773.40
|
|
47
|
2026-02-02
|
23079.006875/2014-11
|
2026-02-11
|
42997.61
|
|
94
|
2026-03-02
|
23079.006875/2014-11
|
2026-03-06
|
42997.61
|
|
149
|
2026-04-02
|
23079.006875/2014-11
|
2026-04-16
|
42997.61
|
|
202
|
2026-05-04
|
23079.006875/2014-11
|
2026-05-11
|
42997.61
|
|
251
|
2026-06-01
|
23079.006875/2014-11
|
2026-06-08
|
42997.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
6403.91
|
76846.9200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
3201.95
|
38423.4000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
2561.55
|
30738.6000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
4757.18
|
57086.1600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
1921.16
|
23053.9200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
3476.4
|
41716.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
6403.91
|
76846.9200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
3384.92
|
40619.0400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
1738.19
|
20858.2800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
1555.23
|
18662.7600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
9148.44
|
109781.2800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
5946.49
|
71357.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
