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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194019 - G.VALADARES/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 194019 - G.VALADARES/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00066/2018
Unidade Realizadora da Compra 194019 - G.VALADARES/MG
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 00.989.304/0001-23 - WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 08759.000309/2018-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE 30 MBPS DO TIPO DEDICADO QUE SERÃO PRESTADOS NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2018
Vig. Fim 09/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.950,00
Valor Acumulado R$ 93.699,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2018 00066/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000309/2018-86 09/11/2018 09/11/2019 23.499,00 12 1.958,25
04/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 66/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/11/2019 09/11/2020 23.400,00 12 1.950,00
28/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 66/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA. 09/11/2020 09/11/2021 23.400,00 1 0,00
04/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 66/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, BEM COMO MAJORAR A VELOCIDADE DA INTERNET CONTRATADA ORIGINALMENTE. 09/11/2021 09/11/2022 23.400,00 1 23.400,00
07/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 66/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, BEM COMO MAJORAR A VELOCIDADE DA INTERNET CONTRATADA ORIGINALMENTE. 09/11/2022 09/11/2023 23.400,00 12 1.950,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194019 2018NE800337 FI99OT50INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800127 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2020NE800316 FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2018NE800461 FI99PT50INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800083 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800500 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2020NE800039 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2022NE000016 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.401,00 0,00 0,00 19.344,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
194019 2023NE000012 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2023NE000070 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.176,00 1.227,50 0,00 19.948,50 1.227,50 1.227,50 1.227,50 0,00
194019 2021NE000008 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.300,00 0,00 0,00 21.339,24 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 96 96.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 12 1942 23304.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.076.706-** DANIELLE MOREIRA BRASILEIRO Gestor Substituto
***.939.526-** PABLO MATOS CAMARGO Fiscal Técnico Substituto
***.855.566-** FAIRUZE AZIZ DO BRASIL PEREIRA Gestor
***.581.466-** LUIZA MAGALHÃES CARDOSO Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 430.37 KB 17/03/2023 11:06:21
4º Termo Aditivo 202.30 KB 17/03/2023 11:06:05
Extrato do 3º Termo Aditivo 430.66 KB 17/03/2023 11:05:50
3º Termo Aditivo 202.76 KB 17/03/2023 11:05:32
Extrato do 2º Termo Aditivo 430.70 KB 17/03/2023 11:05:16
2º Termo Aditivo 177.26 KB 17/03/2023 11:05:02
Extrato do 1º Termo Aditivo 433.87 KB 17/03/2023 11:04:48
1º Termo Aditivo 175.15 KB 17/03/2023 11:04:34
Extrato do Contrato 66/2018 209.16 KB 17/03/2023 11:04:19
Contrato 66/2018 272.39 KB 17/03/2023 11:03:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo