|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200604 - PENIT FED BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200333 - DEPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200333 - DEPEN
|
|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08016.001460/2016-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CORTE DE GRAMA, ROÇADA EM SOLO NATURAL E BRITA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.326.290,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.326.290,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 56.498.405,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2018
|
00010/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001460/2016-63
|
19/03/2018
|
19/03/2023
|
1.326.290,61
|
1
|
1.326.290,61
|
|
16/03/2018
|
00010/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
19/03/2018
|
19/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 11,78% FICANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 1.155.918,06 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL,NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS).
|
19/03/2018
|
18/03/2019
|
1.155.918,06
|
1
|
0,00
|
|
21/02/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2018, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O VALOR DO ANUAL DO CONTRATO , COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19/03/2018, IMPORTA EM R$ 1.194.035,93, (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CONFORME TABELA ABAIXO:
|
19/03/2018
|
19/03/2022
|
1.194.035,93
|
1
|
1.194.035,93
|
|
08/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/03/2019 A 18/03/2020.
|
19/03/2019
|
18/03/2020
|
1.155.918,06
|
1
|
0,00
|
|
10/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/03/2020 A 19/03/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
19/03/2020
|
19/03/2021
|
1.155.918,06
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2018, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O VALOR DO ANUAL DO CONTRATO , COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2020, IMPORTA EM R$ 1.230.558,81, (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA
|
19/03/2018
|
19/03/2022
|
1.230.558,81
|
1
|
1.230.558,81
|
|
23/12/2020
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/03/2021 A 19/03/2022, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
19/03/2021
|
19/03/2022
|
1.217.592,35
|
1
|
1.217.592,35
|
|
26/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2018, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O VALOR DO ANUAL DO CONTRATO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2021, IMPORTA EM R$1.217.592,35 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA
|
19/03/2018
|
19/03/2022
|
1.217.592,35
|
1
|
1.217.592,35
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/03/2022 A 19/03/2023, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
19/03/2018
|
19/03/2023
|
1.217.592,35
|
1
|
1.217.592,35
|
|
02/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 10/2018, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022, IMPORTA EM R$1.265.773,58 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
19/03/2018
|
19/03/2023
|
1.265.773,58
|
1
|
1.265.773,58
|
|
17/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 10/2018, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSO, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 19/03/2023, IMPORTA EM R$ 1.326.290,61 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
19/03/2018
|
19/03/2023
|
1.326.290,61
|
1
|
1.326.290,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200604
|
2021NE000058
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
380.668,97
|
0,00
|
0,00
|
250.063,05
|
90.567,28
|
0,00
|
0,00
|
90.567,28
|
|
200604
|
2022NE000013
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.138.552,89
|
0,00
|
0,00
|
924.333,96
|
183.952,82
|
0,00
|
0,00
|
183.952,82
|
|
200604
|
2022NE000115
|
DP99P21BP04 - CONTRATO NAO-CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
|
200604
|
2023NE000021
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.293,82
|
0,00
|
0,00
|
204.293,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2018NE800029
|
DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2019NE800049
|
DP999020WBR - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFBRA/D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2019NE800002
|
DP999020WBR - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFBRA/D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2020NE800011
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2021NE000005
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2021NE000008
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
360.000,00
|
0,00
|
0,00
|
360.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
293
|
224.9901
|
65922.1100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4901
|
9.6119
|
47108.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
352
|
7.4409
|
2619.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36199
|
0.31
|
11221.6900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
22442
|
29.1603
|
654416.0100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6328
|
85.7961
|
542917.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
742
|
0.2602
|
193.0700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
144
|
0.2602
|
37.4700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
26
|
6.3215
|
164.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
31
|
6.3345
|
196.3700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
110
|
13.5888
|
1494.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.368.553-**
|
TARCISIO FERREIRA BRANDÃO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.084.000-**
|
BRUNA FONSECA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
