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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE
Fornecedor 18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Processo 23163.000371/2018-61
Objeto AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS USB TIPO TOKEN E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.353,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.854,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000371/2018-61 01/10/2018 30/09/2019 2.854,45 1 2.854,45
09/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃODIGITAL E TOKENS PELO PERÍODO DE 24 MESES. 02/10/2019 01/10/2021 5.708,90 1 0,00
21/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ACORDADO ENTRE AS PARTES. 20/08/2020 01/10/2021 3.355,90 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2018NE800202 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2018NE800203 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800016 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800017 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800141 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800142 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2021NE000029 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 10 217.4 2174.0000
Material CONTROLADOR ACESSO 5 136.09 680.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor
***.297.130-** ALINE SCHMIDT SAN MARTIN Fiscal Técnico
***.660.210-** ANA PAULA VAZ ALBANO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo