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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
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Processo
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23139.001564/2024-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90002/2024 (154582)
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 175/2...
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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26/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.888,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 824,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00175/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001564/2024-85
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26/08/2024
|
26/08/2025
|
9.888,00
|
1
|
9.888,00
|
|
30/09/2024
|
00262/2024
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 175/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
30/09/2024
|
26/08/2025
|
9.888,00
|
1
|
9.888,00
|
|
25/08/2025
|
00261/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 175/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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26/08/2025
|
26/08/2026
|
9.888,00
|
1
|
9.888,00
|
|
19/08/2026
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00288/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 175/2024-PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/08/2026 ATÉ 26/08/2027
|
26/08/2026
|
26/08/2027
|
9.888,00
|
12
|
824,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2024NE000168
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.878,72
|
1.878,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000024
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.981,50
|
0,00
|
0,00
|
7.981,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000137
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000227
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.843,29
|
3.843,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
708
|
2025-03-26
|
23139.000946/2025-72
|
2025-04-09
|
1706.01
|
|
720
|
2025-05-05
|
23139.001564/2024-85
|
2025-05-19
|
3963.05
|
|
735
|
2025-05-21
|
23139.001403/2025-72
|
2025-06-04
|
3263.58
|
|
738
|
2025-05-29
|
23139.001564/2024-85
|
2025-06-16
|
927.58
|
|
877
|
2026-05-15
|
23139.001128.2026-78
|
2026-06-08
|
2999.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.824
|
9888.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.524.264-**
|
GLEYDSON GIOVANNI SIMPLICIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.524.264-**
|
GLEYDSON GIOVANNI SIMPLICIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.104-**
|
JOAO VICTOR ALVES FEITOZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.799.664-**
|
JEFERSON LUCENA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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