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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.683.452/0001-55 - QOS SERVICOS DE SISTEMAS E REDES DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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2020.1.3802.1.0
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA ESTENDIDA CISCO SMARTNET 8X5XNBD E SUPORTE AVANÇADO DE SOFTWARE E HARDWARE PARA EQUIPAMENTOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2020
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Vig. Fim
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15/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.210.636,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 992.645,50
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Valor Acumulado
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R$ 22.631.709,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2020
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00053/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020.1.3802.1.0
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16/12/2020
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15/12/2021
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992.645,50
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1
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992.645,50
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14/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste por
mais um período de 12 (doze) meses a contar de 16/12/2021
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16/12/2021
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15/12/2022
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992.645,50
|
1
|
992.645,50
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14/06/2022
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA QOS Serviços de Sistemas e Redes de Informática Ltda
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16/12/2020
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15/12/2024
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1.091.512,96
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1
|
1.091.512,96
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12/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2022.
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16/12/2022
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15/12/2023
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992.645,50
|
1
|
992.645,50
|
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05/04/2023
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA QOS SERVIÇOS DE SISTEMAS E REDES DE INFORMÁTICA LTDA
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16/12/2020
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15/12/2024
|
1.171.848,40
|
1
|
1.171.848,40
|
|
12/12/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA QOS SERVIÇOS DE SISTEMAS E REDES DE INFORMÁTICA LTDA
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16/12/2020
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15/12/2024
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1.210.636,50
|
1
|
1.210.636,50
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14/12/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2023E A EXCLUSÃO DOS ITENS 1H E 1I DO OBJETO ORA CONTRATADO EM RAZÃO DA DESCONTINUIDADE DO SUPORTE POR PARTE DA FABRICANTE (CISCO), A PARTIR DE 16/12/2023.
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16/12/2023
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15/12/2024
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992.645,50
|
1
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992.645,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROTEADOR
|
2
|
1610.94
|
3221.8800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
18
|
961.11
|
17299.9800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
16
|
4332.74
|
69323.8400
|
|
Material
|
ROTEADOR
|
4
|
123928.61
|
495714.4400
|
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
12812.2
|
102497.6000
|
|
Material
|
SWITCH
|
18
|
2588.78
|
46598.0400
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
2534.56
|
5069.1200
|
|
Material
|
ROTEADOR
|
4
|
104907.98
|
419631.9200
|
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
6409.96
|
51279.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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