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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00115/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90068/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 150752
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.031.812/0001-05 - MR COMERCIO E SERVICO LTDA
Processo 23089.026692/2024-74
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares O VALOR UNITÁRIO QUE SERÁ SUBSIDIADO PELA UNIFESP...
Vig. Início 23/09/2024
Vig. Fim 23/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.283.853,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.283.853,12
Valor Acumulado R$ 141.321.296,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2024 00115/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026692/2024-74 23/09/2024 23/09/2027 4.790.306,40 1 4.790.306,40
28/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento 1.2. PROMOVER O 1° REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 2,822610%, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO (3128615), PASSANDO DOS ATUAIS R$ 10.100,00 (DEZ MIL E CEM REAIS) PARA R$ 10.385,08 (DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE OUTUBRO/2025, MÊS SUBSEQUENTE AO DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME DISPÕE O ITEM 1.6. E 1.7. DO CONTRATO N° 115/2024 (2330615). 1.3. PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS DAS REFEIÇÕES (ITENS 1 E 2 DO CONTRATO), CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 5,35%, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DOS ATUAIS R$ 13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 13,91 (TREZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) A PARTIR DE JULHO/2025, CONFORME ITEM 7.1 DO CONTRATO N° 115/2024 (2330615) E CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO (3128615). COM ISSO, O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSA DOS ATUAIS R$ 4.790.306,40 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 5.047.966,82 (CINCO MILHÕES, QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). 23/09/2024 23/09/2027 5.047.966,82 1 5.047.966,82
29/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PROMOVER O 2° REAJUSTE DE PREÇOS DAS REFEIÇÕES (ITENS 1 E 2 DO CONTRATO), CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 4,64%, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DOS ATUAIS R$ 13,91 (TREZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 14,56 (QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE JULHO/2026, CONFORME ITEM 7.1 DO CONTRATO N° 115/2024 (2330615) E CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO (3481195). 23/09/2024 23/09/2027 5.283.853,12 1 5.283.853,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE001035 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13,20 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001034 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.613,20 6.613,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001393 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001394 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.996,00 0,00 0,00 6.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001759 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.018,00 51.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001758 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 354.248,40 129.248,80 0,00 224.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001760 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.556,40 8.631,10 0,00 4.925,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000224 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.081.090,59 83.200,30 14.639,87 983.250,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000238 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.667,90 10.518,96 0,00 60.148,94 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000366 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00 36.686,83 0,00 49.313,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000464 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999.167,30 516.545,19 5.343,35 477.278,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1152 2026-07-22 23089.026692/2024-74 2026-07-29 162766.06
1149 2026-07-17 23089.026692/2024-74 2026-07-29 129437.07
1178 2026-08-27 23089.026692/2024-74 2026-08-27 42884.63
1199 2026-10-08 23089.026692/2024-74 2026-10-13 157225.56
1194 2026-09-18 23089.026692/2024-74 2026-09-20 91339.27
1127 2026-06-11 23089.026692/2024-74 2026-07-08 50686.79
851 2024-12-04 23089.026692/2024-74 2024-12-04 121002.60
853 2024-12-06 23089.026692/2024-74 2024-12-06 115918.30
860 2025-01-21 23089.026692/2024-74 2025-01-23 81491.70
892 2025-03-14 23089.026692/2024-74 2025-03-20 83540.50
909 2025-04-16 23089.026692/2024-74 2025-04-17 25627.70
926 2025-05-12 23089.026692/2024-74 2025-05-13 167796.20
969 2025-07-10 23089.026692/2024-74 2025-07-15 132143.70
947 2025-06-09 23089.026692/2024-74 2025-06-24 155429.30
985 2025-08-11 23089.026692/2024-74 2025-08-19 95783.09
1000 2025-09-09 23089.026692/2024-74 2025-09-16 16576.60
1016 2025-10-10 23089.026692/2024-74 2025-10-16 153811.74
1099 2026-04-06 23089.026692/2024-74 2026-04-08 5207.30
863 2025-02-06 23089.026692/2024-74 2025-02-11 91108.80
1036 2025-11-14 23089.026692/2024-74 2025-11-24 130367.60
1045 2025-12-05 23089.026692/2024-74 2025-12-05 119886.60
1070 2026-01-09 23089.026692/2024-74 2026-01-21 75645.50
1078 2026-02-09 23089.026692/2024-74 2026-02-13 2222.00
1107 2026-04-08 23089.026692/2024-74 2026-04-09 152339.00
1119 2026-05-20 23089.026692/2024-74 2026-05-26 153423.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 348866 14.56 5079488.9600
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 14036 14.56 204364.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo