|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
08566/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Número da Compra
|
12566/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.543.481/0001-47 - INPRINT TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23437.000350/2018-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.990,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.165,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.228,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2018
|
08566/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08566/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000350/2018-89
|
18/12/2018
|
17/12/2019
|
19.200,00
|
1
|
19.200,00
|
|
05/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 08566/2018 PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE COPIAS PARA O CAMPUS SUZANO
|
18/12/2019
|
31/07/2020
|
14.301,00
|
1
|
14.301,00
|
|
26/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECIMENTO CONTRATUAL PARCIAL, EM 33,33% DO VALOR, DO CONTRATO Nº 08566/2018 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
01/09/2021
|
17/01/2022
|
3.122,10
|
1
|
3.122,10
|
|
29/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO E RESTABELECIMENTO TOTAL DO CONTRATO 08566/2018
|
18/01/2022
|
17/01/2023
|
24.614,56
|
12
|
2.051,21
|
|
06/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO ICTI DE MAIO/2022
|
18/01/2023
|
17/01/2024
|
25.990,44
|
12
|
2.165,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2018NE800114
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2019NE800023
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2019NE800014
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2020NE800012
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2021NE000026
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.122,10
|
0,00
|
0,00
|
892,09
|
2.230,01
|
0,00
|
0,00
|
2.230,01
|
|
158566
|
2022NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.614,64
|
0,00
|
0,00
|
14.794,95
|
9.819,69
|
0,00
|
0,00
|
9.819,69
|
|
158566
|
2023NE000023
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.046,14
|
2.544,91
|
0,00
|
9.501,23
|
2.544,91
|
920,50
|
920,50
|
1.624,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.454
|
2022-09-02
|
23437.000350/2018-89
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
1526
|
2022-12-06
|
23437.000350/2018-89
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
1766
|
2023-09-06
|
23437.000350/2018-89
|
2023-09-11
|
1624.41
|
|
1470
|
2022-10-03
|
23437.000350/2018-89
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
1502
|
2022-11-03
|
23437.000350/2018-89
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
1545
|
2023-01-05
|
23437.000350/2018-89
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
1557
|
2023-02-08
|
23437.000350/2018-89
|
2023-02-27
|
1538.41
|
|
1577
|
2023-03-03
|
23437.000350/2018-89
|
2023-03-03
|
1624.41
|
|
1618
|
2023-04-05
|
23437.000350/2018-89
|
2023-04-10
|
1624.41
|
|
1644
|
2023-05-04
|
23437.000350/2018-89
|
2023-05-05
|
1624.41
|
|
1688
|
2023-06-07
|
23437.000350/2018-89
|
2023-06-09
|
1624.41
|
|
1714
|
2023-07-10
|
23437.000350/2018-89
|
2023-07-12
|
1624.41
|
|
1723
|
2023-08-03
|
23437.000350/2018-89
|
2023-08-07
|
1624.41
|
|
1785
|
2023-10-05
|
23437.000350/2018-89
|
2023-10-19
|
1624.41
|
|
1822
|
2023-11-07
|
23437.000350/2018-89
|
2023-11-08
|
1624.41
|
|
1858
|
2023-12-05
|
23437.000350/2018-89
|
2023-12-07
|
1624.41
|
|
1864
|
2024-01-03
|
23437.000350/2018-89
|
2024-01-08
|
1624.41
|
|
1949
|
2024-04-01
|
23437.000350/2018-89
|
2024-04-04
|
920.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15000
|
0.1083
|
19492.8300
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5000
|
0.1083
|
6497.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.620.018-**
|
FERNANDO MENDES TIAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.392.688-**
|
SOLANGE MARIA DA SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.528.108-**
|
CINTHIA EMILENE MELLEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.058-**
|
RODRIGO ELIAS BENICASA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.150.958-**
|
CARLOS ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.120.178-**
|
CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.162.588-**
|
DENIS VITORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.074.268-**
|
CRISTIANE TOLENTINO FUJIMOTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
