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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DESTACAMENTO DA BR 226/RN
Tipo Outros
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 02.351.006/0020-00 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Processo 64039.002609/2023-63
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-2C / TRANSPORTE).
Informações Complementares PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA OBRA DE RECUPERAÇÃ...
Vig. Início 23/09/2024
Vig. Fim 23/09/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 831.727,75
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 69.310,65
Valor Acumulado R$ 831.727,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2024 00013/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63 23/09/2024 23/09/2025 831.727,75 12 69.310,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2024NE000756 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 9.560,38 9.560,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000741 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.280,32 0,00 6.864,44 193.415,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000760 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 53.735,09 29.623,78 705,50 23.405,81 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001158 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 136.433,56 136.433,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000765 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 113.945,08 46.776,29 0,00 67.168,79 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000210 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000209 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000330 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 179 4251.682 761051.0780
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 239 295.7183 70676.6737
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo