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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
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|
Fornecedor
|
07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
64258.005297/2023-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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|
Vig. Fim
|
22/09/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 265.195,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 265.195,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 265.195,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
|
00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.005297/2023-65
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23/09/2024
|
22/09/2025
|
265.195,90
|
1
|
265.195,90
|
|
16/10/2026
|
00010/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
23/09/2024
|
22/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167292
|
2024NE000322
|
C1ENCONDETM - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.997,20
|
39.997,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2025NE000024
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,47
|
0,00
|
0,00
|
3.000,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEADO
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
200
|
0.47
|
94.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
300
|
1.56
|
468.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
2000
|
4.56
|
9120.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
2000
|
4.39
|
8780.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5000
|
9.01
|
45050.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5000
|
1.05
|
5250.0000
|
|
Material
|
LIMPA PNEU
|
150
|
28.29
|
4243.5000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
300
|
77.77
|
23331.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
62
|
24800.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
350
|
81
|
28350.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
500
|
1.25
|
625.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
500
|
1.32
|
660.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
100
|
38
|
3800.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
150
|
181
|
27150.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
150
|
181
|
27150.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
1500
|
5.35
|
8025.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
1000
|
1.76
|
1760.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1000
|
2.65
|
2650.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
380
|
11
|
4180.0000
|
|
Material
|
RODO
|
700
|
6.9
|
4830.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
2000
|
2.99
|
5980.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
1000
|
9.8
|
9800.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
350
|
2.23
|
780.5000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
230
|
3.68
|
846.4000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
3.74
|
3740.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
700
|
1.27
|
889.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
700
|
1.57
|
1099.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
1000
|
1.21
|
1210.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
200
|
1.15
|
230.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
200
|
18.97
|
3794.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
50
|
10.21
|
510.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.177-**
|
VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
|
|
***.920.437-**
|
LEONARDO FERREIRA BARTHAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.651.847-**
|
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.269.347-**
|
FELIPPE CESAR TONEL LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.462.277-**
|
JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.348.707-**
|
CARLOS ALBERTO ROGER FILHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
