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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170040 - SRRF03
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170040 - SRRF03
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.931.991/0001-87 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA
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Processo
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13075.141560/2024-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CHAVES E CARIMBOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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22/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.513,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.513,13
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Valor Acumulado
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R$ 268.957,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.141560/2024-77
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23/09/2024
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22/09/2025
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10.900,00
|
1
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10.900,00
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30/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO PARA A DRF/SLS
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23/09/2024
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22/09/2025
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10.900,00
|
1
|
10.900,00
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18/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/09/2025 A 22/09/2026 E O REAJUSTE DE 5,625% (CINCO INTEIROS E SEISCENTOS E VINTE E CINCO MILÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATATO.
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23/09/2025
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22/09/2026
|
11.513,13
|
1
|
11.513,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170040
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2024NE000224
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.430,30
|
9.430,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
433
|
2025-07-03
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13075.141560/2024-77
|
2025-07-29
|
1100.00
|
|
443
|
2025-12-10
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13075.141560/2024-77
|
2025-12-12
|
369.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAVE MATRIZ
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150
|
15.8435
|
2376.5250
|
|
Material
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FECHADURA
|
20
|
221.81
|
4436.2000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
30
|
42.25
|
1267.5000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
20
|
79.22
|
1584.4000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
36.97
|
1848.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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