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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23139.001563/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, D...
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 151.857,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 12.654,75
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Valor Acumulado
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R$ 177.166,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00173/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001563/2024-31
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19/08/2024
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19/08/2025
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151.857,00
|
12
|
12.654,75
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02/10/2024
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00260/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 173/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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02/10/2024
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19/08/2025
|
151.857,00
|
12
|
12.654,75
|
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18/10/2026
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00173/2024
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Termo de Encerramento
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19/08/2024
|
19/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
|
2024NE000167
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.805,00
|
6.805,00
|
0,00
|
0,00
|
7.718,29
|
913,29
|
1.826,58
|
5.891,71
|
|
158370
|
2025NE000022
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.981,28
|
0,00
|
0,00
|
2.981,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.577
|
2025-01-23
|
23139.001563/2024-31
|
2025-02-07
|
3896.98
|
|
2.870
|
2025-03-21
|
23139.001563/2024-31
|
2025-03-25
|
1994.73
|
|
2.997
|
2025-04-14
|
23139.001004/2025-10
|
2025-04-15
|
2046.25
|
|
3.124
|
2025-05-16
|
23139.001563/2024-31
|
2025-05-19
|
935.03
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
32000
|
0.796
|
25472.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
17000
|
0.809
|
13753.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.849
|
2547.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.958
|
11496.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.879
|
10548.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.879
|
8790.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.849
|
4245.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.82
|
12300.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.819
|
3276.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
70000
|
0.849
|
59430.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.524.264-**
|
GLEYDSON GIOVANNI SIMPLICIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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