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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120669 - BASC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120669 - BASC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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120669 - BASC
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.566.982/0001-89 - GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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67269.003071/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 03/09/2024 A 03/09/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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21/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 241.823,15
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.151,93
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Valor Acumulado
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R$ 472.743,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67269.003071/2023-99
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03/09/2024
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03/09/2025
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230.920,80
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1
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230.920,80
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04/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/BASC/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2025 A 03/09/2025 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA)
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04/09/2025
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03/09/2026
|
241.823,15
|
12
|
20.151,93
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21/05/2026
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00002/2024
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Termo de Rescisão
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A PRESENTE RESCISÃO DECORRE DOS REGISTROS DE FISCALIZAÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS, QUE EVIDENCIAM A INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DO OBJETO CONTRATADO, COM FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATADA JUNTO AO SICAF, CARACTERIZANDO A PERDA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS.
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03/09/2024
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21/05/2026
|
0,00
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0,00
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16/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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03/09/2024
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21/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120669
|
2023NE000982
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.510,60
|
3.510,60
|
0,00
|
0,00
|
3.510,60
|
3.510,60
|
3.510,60
|
0,00
|
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120669
|
2024NE000936
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.006,06
|
13.006,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120669
|
2025NE000166
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CP063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - COMPREP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.470,12
|
0,00
|
0,00
|
9.470,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
25000
|
2.76
|
69000.0000
|
|
Serviço
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DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - MÓVEL INTER-ESTADUAL
|
20000
|
1.2
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2000
|
2.4
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2500
|
16.32
|
40800.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
50
|
119.76
|
5988.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
50
|
119.76
|
5988.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
10902.83
|
10902.8300
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
24
|
3247.68
|
77944.3200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
10000
|
0.24
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.166.077-**
|
CAMILA VALERIA LIMA DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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