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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08528/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90815/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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11.901.111/0001-95 - DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA
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Processo
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23435.001012/2024-22
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS PIRACICABA, CONFORMECONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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PROCESSO ORIGINAL Nº 23435.001012.2024-22 (PROCESS...
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Vig. Início
|
23/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.761,57
|
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Núm. Parcelas
|
9
|
|
Valor Parcela
|
R$ 862,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.853,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
|
08528/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08528/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001012/2024-22
|
23/10/2024
|
22/10/2025
|
8.280,00
|
12
|
690,00
|
|
03/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI 14.133/2021, E REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM CLÁUSULA PREVISTA EM CONTRATO.
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
8.671,64
|
12
|
722,64
|
|
22/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTO/ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DE PÁGINAS POR MÊS (DE 15.000 PARA 16.550) E ADIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA, O QUE EQUIVALE A 24,68% (VINTE E QUATRO INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI 14.133, DE 2021; COM A ALTERAÇÃO, O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 10.811,91 (DEZ MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
10.811,91
|
12
|
900,99
|
|
16/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 23/10/2026 ATÉ 30/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021
|
23/10/2026
|
30/06/2027
|
7.761,57
|
9
|
862,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158528
|
2024NE000036
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.564,00
|
690,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2025NE000010
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.745,67
|
901,00
|
0,00
|
7.844,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2026NE000001
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.771,31
|
176,49
|
1.378,24
|
7.216,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
532
|
2026-09-09
|
23435.001012/2024-22
|
2026-09-10
|
908.09
|
|
458
|
2026-08-06
|
23435.001012/2024-22
|
2026-08-27
|
900.91
|
|
587
|
2026-10-08
|
23435.001012/2024-22
|
2026-10-08
|
1378.24
|
|
400
|
2026-07-07
|
23435.001012/2024-22
|
2026-07-08
|
1104.14
|
|
218
|
2026-04-09
|
23435.001012/2024-22
|
2026-04-09
|
900.91
|
|
4663
|
2025-06-13
|
23435.001012/2024-22
|
2025-06-17
|
690.00
|
|
4300
|
2024-12-20
|
23435.001012/2024-22
|
2024-12-20
|
184.00
|
|
4301
|
2024-12-20
|
23435.001012/2024-22
|
2024-12-20
|
690.00
|
|
4324
|
2025-01-09
|
23435.001012/2024-22
|
2025-01-16
|
690.00
|
|
4379
|
2025-02-10
|
23435.001012/2024-22
|
2025-02-10
|
690.00
|
|
4812
|
2025-08-18
|
23435.001012/2024-22
|
2025-08-18
|
690.00
|
|
4441
|
2025-03-12
|
23435.001012/2024-22
|
2025-03-31
|
690.00
|
|
4536
|
2025-04-16
|
23435.001012/2024-22
|
2025-04-22
|
690.00
|
|
4618
|
2025-05-20
|
23435.001012/2024-22
|
2025-05-22
|
690.00
|
|
4748
|
2025-07-15
|
23435.001012/2024-22
|
2025-07-15
|
690.00
|
|
4856
|
2025-09-10
|
23435.001012/2024-22
|
2025-09-19
|
690.00
|
|
4959
|
2025-10-31
|
23435.001012/2024-22
|
2025-10-31
|
864.67
|
|
4978
|
2025-11-10
|
23435.001012/2024-22
|
2025-11-10
|
698.70
|
|
5040
|
2025-12-04
|
23435.001012/2024-22
|
2025-12-10
|
761.30
|
|
37
|
2025-01-19
|
23435.001012/2024-22
|
2026-01-27
|
761.30
|
|
95
|
2026-02-11
|
23435.001012/2024-22
|
2026-02-11
|
761.30
|
|
173
|
2026-03-18
|
23435.001012/2024-22
|
2026-03-18
|
900.91
|
|
277
|
2026-05-11
|
23435.001012/2024-22
|
2026-05-12
|
979.11
|
|
340
|
2026-06-11
|
23435.001012/2024-22
|
2026-06-18
|
900.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
7761.57
|
7761.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.032.598-**
|
ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
|
Gestor
|
|
***.906.918-**
|
MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.986.738-**
|
AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI
|
Autoridade Competente
|
|
***.398.718-**
|
ALEXANDRE ALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.691.308-**
|
FABRICIO QUELIS GODOY
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.006.296-**
|
RICARDO GOMES LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
