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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23845.001118/2024-02
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Objeto
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Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão, com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel), inclusive suporte, manutenção e disponibilização de sistema de gerenciamento para controle de cópias, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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22/09/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 89.437,50
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.490,63
|
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Valor Acumulado
|
R$ 68.568,98
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.001118/2024-02
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23/09/2024
|
22/09/2029
|
71.550,00
|
60
|
1.192,50
|
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17/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE R$ 17.887,50 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EQUIVALENTE A 25% DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO
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17/12/2025
|
22/09/2029
|
89.437,50
|
60
|
1.490,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156061
|
2024NE000062
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.410,00
|
3.144,84
|
0,00
|
1.265,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2025NE000008
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.310,00
|
1,98
|
0,00
|
14.308,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2026NE000007
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.770,00
|
1.261,92
|
2.852,22
|
8.655,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
827
|
2026-07-24
|
23845.001118/2024-02
|
2026-08-21
|
1293.34
|
|
968
|
2026-08-24
|
23845.001118/2024-02
|
2026-10-01
|
1563.92
|
|
1168
|
2026-09-28
|
23845.001118/2024-02
|
2026-09-30
|
1288.30
|
|
00000004
|
2025-01-02
|
23845.001118/2024-02
|
2025-01-03
|
1298.72
|
|
00000105
|
2025-01-29
|
23845.001118/2024-02
|
2025-02-06
|
1165.00
|
|
00000612
|
2025-06-03
|
23845.001118/2024-02
|
2025-06-06
|
2251.12
|
|
00000364
|
2025-04-03
|
23845.001118/2024-02
|
2025-04-08
|
2257.00
|
|
00000232
|
2025-02-28
|
23845.001118/2024-02
|
2025-04-08
|
1165.00
|
|
00000592
|
2025-05-29
|
23845.001118/2024-02
|
2025-06-02
|
1472.80
|
|
00000730
|
2025-07-03
|
23845.001118/2024-02
|
2025-08-27
|
1165.00
|
|
00000942
|
2025-08-28
|
23845.001118/2024-02
|
2025-09-03
|
1512.10
|
|
00001090
|
2025-10-02
|
23845.001118/2024-02
|
2025-10-06
|
3320.00
|
|
00001336
|
2025-12-01
|
23845.001118/2024-02
|
2025-12-05
|
1378.42
|
|
00001070
|
2025-09-26
|
23845.001118/2024-02
|
2025-10-03
|
1603.88
|
|
00001199
|
2025-10-28
|
23845.001118/2024-02
|
2025-11-03
|
1168.06
|
|
00001233
|
2025-11-05
|
23845.001118/2024-02
|
2025-11-07
|
1652.32
|
|
00001442
|
2025-12-29
|
23845.001118/2024-02
|
2025-12-30
|
1165.00
|
|
00000118
|
2026-02-02
|
23845.001118/2024-02
|
2026-02-09
|
1165.00
|
|
00000226
|
2026-02-26
|
23845.001118/2024-02
|
2026-02-27
|
960.00
|
|
335
|
2026-03-24
|
23845.000111/2026-27
|
2026-03-30
|
1044.00
|
|
465
|
2026-04-27
|
23845.000111/2026-27
|
2026-05-05
|
1537.78
|
|
584
|
2026-05-26
|
23845.001118/2024-02
|
2026-06-02
|
1249.00
|
|
707
|
2026-06-26
|
23845.001118/2024-02
|
2026-06-29
|
1406.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
900000
|
0.08
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
37500
|
0.41
|
15375.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
75000
|
0.02
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1875
|
0.3
|
562.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.154-**
|
MILTON AUGUSTO DE MEDEIROS NETO
|
Gestor
|
|
***.979.215-**
|
MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.600.174-**
|
RAMON LOPES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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