|
Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI/DTI/PF
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08206.000160/2017-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, EM LOTE ÚNICO, DE EMPRESAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TI, ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E DE BACKUP DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL.
|
|
Informações Complementares
|
NOTA DE EMPENHO 2022NE000014: SEI 23386663 4º TERM...
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|
Vig. Início
|
22/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.935.994,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.935.994,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.303.467,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2018
|
00005/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000160/2017-19
|
22/10/2018
|
22/10/2019
|
2.370.000,00
|
12
|
197.500,00
|
|
21/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DE 22/10/2019A 22/10/2020, CONFORME SEI 12908609.
|
22/10/2019
|
22/10/2020
|
2.370.000,00
|
12
|
197.500,00
|
|
25/03/2020
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 15 DE SETEMBRO DE 2019 O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO QUE PASSARÁ DE R$2.370.000,00 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS) PARA R$ 2.501.772,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), DEVIDO À CONCESSÃO DE REAJUSTE PREVISTA NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2018– DTI/PF, ASSINADO EM 22/10/2018.
|
22/10/2018
|
22/10/2021
|
2.501.772,00
|
1
|
2.501.772,00
|
|
16/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2020 A 22/10/2021, CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO, EM LOTE ÚNICO, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE ÍNFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E DE BACKUP DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL. FUNDAMENTO LEGAL LEI8666/93, CONFORME SEI 16412742.
|
22/10/2020
|
22/10/2021
|
2.501.772,00
|
12
|
208.481,00
|
|
04/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/10/2021 A 22/10/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO, EM LOTE ÚNICO, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E DE BACKUP DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, CONFORME SEI 19865029.
|
22/10/2021
|
22/10/2022
|
2.501.772,00
|
12
|
208.481,00
|
|
07/10/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2018 E CLÁUSULA QUINTA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 O VALOR ESTIMADO ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.501.772,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 2.639.369,46 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 12 MESES, TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,5%.
|
22/10/2018
|
22/10/2022
|
2.639.369,46
|
1
|
2.639.369,46
|
|
13/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
OBS: POSTERIORMENTE ESTE APOSTILAMENTO FOI SUBSTITUÍDO PELO APOSTILAMENTO 04 SEI 26789999, TORNANDO-O SEM EFEITO.
APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2018. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022 O VALOR ESTIMADO ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.639.369,46 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 2.762.252,64 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 9 MESES E 22 DIAS. O VALOR ESTIMADO MENSAL PASSARÁ DE R$ 219.947,45 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 232.572,43 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,74%.
|
22/10/2018
|
22/10/2022
|
2.762.252,64
|
1
|
2.762.252,64
|
|
17/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/10/2022 A 22/10/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO, EM LOTE ÚNICO, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E DE BACKUP DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, CONFORME SEI 25394163.
|
22/10/2022
|
22/10/2023
|
2.762.252,64
|
12
|
230.187,72
|
|
17/02/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
COMPLEMENTO AO APOSTILAMENTO 03. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022 O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.639.369,46 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 2.790.869,27 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,74%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 (SEI 22561280), BEM COMO O ACORDADO COM A EMPRESA CONFORME DOCUMENTO SEI 22953347.
OBS: ESTE LANÇAMENTO FOI FEITO APENAS COM O VALOR COMPLEMENTAR PARA ATINGIR O VALOR CORRETO DO APOSTILAMENTO 04 SEI 26789999.
|
22/10/2018
|
22/10/2023
|
28.616,64
|
1
|
28.616,64
|
|
13/06/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2023NE000007 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME SEI 28209082.
OBS: NÃO HÁ ALTERAÇÃO DE VALOR PARA ESSE TIPO DE APOSTILAMENTO.
|
22/10/2018
|
22/10/2023
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
19/10/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2018 E CLÁUSULA QUARTA DO QUARTO TERMO ADITIVO, CONFORME SEI 31937995. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023 O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.790.869,27 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 2.935.994,47 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,20%, REFERENTE A NEGOCIAÇÃO QUE RESULTOU EM DIMINUIÇÃO DA ALÍQUOTA ORIGINAL DE 7,43%, CONSIDERANDO O ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 PUBLICADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONFORME DOCUMENTO SEI 30176229 (NEGOCIAÇÃO JUNTO À CONTRATADA REGISTRADA SOB O Nº SEI 30447775 E SEI 30681289).
|
22/10/2018
|
22/10/2023
|
2.935.994,47
|
1
|
2.935.994,47
|
|
17/10/2026
|
00005/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
22/10/2018
|
22/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2021NE000021
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.639.369,46
|
0,00
|
0,00
|
2.224.624,53
|
219.947,45
|
0,00
|
0,00
|
219.947,45
|
|
200342
|
2023NE000007
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.372.548,89
|
0,00
|
0,00
|
2.372.548,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000047
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
232.572,43
|
0,00
|
0,00
|
232.572,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2018NE800187
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800088
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800028
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800020
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2022NE000014
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.790.869,27
|
0,00
|
0,00
|
2.313.099,32
|
465.144,86
|
0,00
|
0,00
|
465.144,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8109
|
2021-09-14
|
08206.001234/2021-11
|
2021-09-22
|
208481.00
|
|
4284
|
2019-01-17
|
08206.000093/2019-96
|
2019-01-31
|
57338.71
|
|
4286
|
2019-01-17
|
08206.000094/2019-31
|
2019-01-31
|
197500.00
|
|
4285
|
2019-01-17
|
08206.000092/2019-41
|
2019-01-31
|
197500.00
|
|
4471
|
2019-02-18
|
08206.000546/2019-84
|
2019-04-04
|
197500.00
|
|
4767
|
2019-04-08
|
08206.000918/2019-72
|
2019-04-16
|
197500.00
|
|
5007
|
2019-05-09
|
08206.001137/2019-03
|
2019-06-05
|
197500.00
|
|
5349
|
2019-06-25
|
08206.001535/2019-11
|
2019-07-31
|
197500.00
|
|
5350
|
2019-06-25
|
08206.001536/2019-66
|
2019-07-31
|
197500.00
|
|
5626
|
2019-08-15
|
08206.001958/2019-31
|
2019-08-20
|
197500.00
|
|
5627
|
2019-08-15
|
08206.001959/2019-86
|
2019-10-11
|
197500.00
|
|
5844
|
2019-09-30
|
08206.002332/2019-42
|
2019-11-07
|
197500.00
|
|
6674
|
2019-10-28
|
08206.002490/2019-01
|
2020-01-10
|
197500.00
|
|
6098
|
2019-12-11
|
08206.002781/2019-91
|
2020-01-10
|
140161.29
|
|
6099
|
2019-12-11
|
08206.002781/2019-91
|
2020-01-10
|
57338.71
|
|
6100
|
2019-12-11
|
08206.002782/2019-35
|
2020-03-04
|
197500.00
|
|
6309
|
2020-02-06
|
08206.000212/2020-44
|
2020-03-04
|
197500.00
|
|
6326
|
2020-02-12
|
08206.000223/2020-24
|
2020-03-04
|
197500.00
|
|
6510
|
2020-03-26
|
08206.000515/2020-67
|
2020-04-22
|
197500.00
|
|
6598
|
2020-04-24
|
08206.000652/2020-00
|
2020-05-06
|
197500.00
|
|
6641
|
2020-05-06
|
08206.000716/2020-64
|
2020-05-20
|
58093.03
|
|
6674
|
2020-05-18
|
08206.000755/2020-61
|
2020-05-26
|
208481.00
|
|
6788
|
2020-06-26
|
08206.000960/2020-27
|
2020-07-13
|
208481.00
|
|
6896
|
2020-07-31
|
08206.001143/2020-96
|
2020-08-19
|
208481.00
|
|
6976
|
2020-08-20
|
08206.001235/2020-76
|
2020-08-25
|
208481.00
|
|
7069
|
2020-09-18
|
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|
2020-10-19
|
208481.00
|
|
7178
|
2020-10-28
|
08206.001573/2020-16
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2020-11-11
|
208481.00
|
|
7227
|
2020-11-17
|
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2020-11-27
|
147954.26
|
|
7228
|
2020-11-17
|
08206.001671/2020-45
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2020-11-27
|
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|
|
7350
|
2020-12-22
|
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2020-12-28
|
208481.00
|
|
7423
|
2021-01-18
|
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2021-01-28
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208481.00
|
|
7566
|
2021-03-02
|
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2021-03-22
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208481.00
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7589
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2021-03-15
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2021-04-12
|
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2021-05-11
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7875
|
2021-06-21
|
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2021-06-29
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208481.00
|
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8043
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2021-08-20
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2021-09-06
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2021-09-14
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2021-09-22
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|
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8216
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2021-10-19
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2021-10-25
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2021-10-29
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2021-11-24
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2021-12-20
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|
114
|
2023-02-27
|
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|
|
156
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|
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|
209
|
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|
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2023-04-20
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298
|
2023-05-12
|
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365
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2023-06-22
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2023-06-28
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2023-05-12
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481
|
2023-05-12
|
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2023-09-19
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|
|
517
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2023-05-12
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2023-09-19
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232572.43
|
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595
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2023-10-18
|
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2023-11-16
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|
|
648
|
2023-11-08
|
08206.000160/2017-19
|
2023-11-10
|
170553.12
|
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
244666.20583
|
2935994.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.215-**
|
YANNI FERREIRA VICHINSKI
|
Gestor
|
|
***.013.861-**
|
PAULO VICTOR GOMES ELOI
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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