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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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200372
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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08430.011072/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO A PASSAGEIROS E TRIPULANTES NOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE INTERNACIONAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE E, EVENTUALMENTE , EM OUTROS AERÓDROMOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA SR/PF/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2018
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 619.708,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 51.642,36
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.136.819,47
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2018
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00024/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.011072/2018-61
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01/07/2018
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30/06/2019
|
449.873,64
|
12
|
37.489,47
|
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22/02/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRESCIMO DE 8,869% NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS TRABALHADORES QUE EXERCEM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO A PASSAGEIROS ETRIPULANTES NOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE INTERNACIONAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE.
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22/02/2019
|
30/06/2019
|
619.708,32
|
12
|
51.642,36
|
|
26/06/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/06/2020.
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01/07/2019
|
30/06/2020
|
619.708,32
|
12
|
51.642,36
|
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06/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 30/06/2021.
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01/07/2020
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30/06/2021
|
619.708,32
|
12
|
51.642,36
|
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18/06/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/06/2022.
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01/07/2021
|
30/06/2022
|
619.708,32
|
12
|
51.642,36
|
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01/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO ATUAL DO CONTRATO Nº 24/2018, A FIM DE MANTER O SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MOTIVADA PELO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2022) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO RS, VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE TRATA DO PREÇO DOS SERVIÇOS.
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01/07/2018
|
30/06/2023
|
716.659,92
|
12
|
59.721,66
|
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28/03/2022
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00001/2022
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023.
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01/07/2022
|
30/06/2023
|
619.708,32
|
12
|
51.642,36
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2023NE000021
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
387.776,48
|
0,00
|
0,00
|
387.776,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2018NE800310
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2019NE800149
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2020NE800001
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2020NE800361
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2021NE000033
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
634.083,22
|
0,00
|
0,00
|
527.494,24
|
106.588,98
|
0,00
|
0,00
|
106.588,98
|
|
200372
|
2022NE000026
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
714.038,98
|
0,00
|
0,00
|
653.923,84
|
59.306,50
|
0,00
|
0,00
|
59.306,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
9256.28
|
333226.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
7957.84
|
286482.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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