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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2018
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 200372
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 07.682.995/0001-67 - AZTECA - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 08430.011071/2018-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO A REQUERENTES DE DOCUMENTOS DE VIAGEM NOS PONTOS DE EMISSÃO DE PASSAPORTTE A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL E EM SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2018
Vig. Fim 30/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 804.708,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 67.059,03
Valor Acumulado R$ 2.787.419,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2018 00025/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.011071/2018-17 01/07/2018 30/06/2019 638.878,56 12 53.239,88
26/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 25/2018 PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 30/06/2020. 01/07/2018 30/06/2019 694.560,00 12 57.880,00
07/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 30/06/2021. 01/07/2020 30/06/2021 694.560,00 12 57.880,00
18/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/06/2022. 01/07/2021 30/06/2022 694.560,00 12 57.880,00
28/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023. 01/07/2022 30/06/2023 694.560,00 12 57.880,00
02/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DO VALOR DO APOSTILAMENTO O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS PASSARÁ DE R$ 60.547,06 (SESSENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 67.059,03 (SESSENTA E SETE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS) 01/07/2018 30/06/2023 804.708,36 12 67.059,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2021NE000034 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.550,90 0,00 0,00 664.997,35 60.547,06 0,00 0,00 60.547,06
200372 2023NE000020 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 506.859,45 0,00 0,00 506.859,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2018NE800312 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2019NE800150 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800006 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800363 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2022NE000025 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.000,00 0,00 0,00 730.358,38 67.059,02 0,00 0,00 67.059,02
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 7 4885.733 410401.5720
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 11 2987.1726 394306.7832
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo