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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155063 |
INSTITUTO FEDERAL GOIANO/ CAMPUS IPAMERI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00135/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.329.217/0001-75 - DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23732.000232/2023-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO EM CONJUNTO COM O CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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|
Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.345,83
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.445,49
|
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Valor Acumulado
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R$ 235.942,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00135/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000232/2023-01
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24/09/2024
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24/09/2025
|
15.800,00
|
1
|
15.800,00
|
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01/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/09/2025 ATÉ 24/09/2026 E CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME REGRAS DE REAJUSTAMENTO ESPECIFICADAS NO TERMO DE CONTRATO.
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24/09/2025
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24/09/2026
|
16.899,68
|
1
|
16.899,68
|
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17/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 24/09/2027 E CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133, CONFORME REGRAS DE REAJUSTAMENTO ESPECIFICADAS NO TERMO DE CONTRATO.
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24/09/2026
|
24/09/2027
|
17.345,83
|
12
|
1.445,49
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2024NE000621
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.323,48
|
2.293,16
|
0,00
|
3.030,32
|
2.293,16
|
0,00
|
0,00
|
2.293,16
|
|
158124
|
2025NE000183
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.435,84
|
0,00
|
0,00
|
1.435,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155063
|
2025NE000023
|
H20RLP01IPJ - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.883,80
|
0,00
|
0,00
|
9.883,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155063
|
2025NE000080
|
H20RLP01IPJ - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.704,93
|
7.704,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155063
|
2026NE000051
|
H20RLP01IPJ - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.709,11
|
3.709,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
644
|
2026-07-20
|
23732.000232/2023-01
|
2026-07-22
|
1364.00
|
|
761
|
2026-09-21
|
23732.000232/2023-01
|
2026-10-01
|
1931.30
|
|
697
|
2026-08-20
|
23732.000232/2023-01
|
2026-08-21
|
1815.49
|
|
26456
|
2025-01-20
|
23732.000232/2023-01
|
2025-01-29
|
923.68
|
|
26339
|
2024-11-28
|
23732.000232/2023-01
|
2024-12-03
|
1957.84
|
|
26269
|
2024-10-22
|
23732.000232/2023-01
|
2024-11-13
|
1072.48
|
|
26405
|
2024-12-17
|
23732.000232/2023-01
|
2025-01-14
|
1148.32
|
|
26532
|
2025-02-25
|
23732.000232/2023-01
|
2025-03-07
|
1657.00
|
|
26598
|
2025-03-25
|
23732.000232/2023-01
|
2025-04-08
|
1667.20
|
|
26674
|
2025-04-22
|
23732.000232/2023-01
|
2025-05-21
|
1427.00
|
|
26744
|
2025-05-26
|
23732.000232/2023-01
|
2025-06-09
|
2132.32
|
|
26810
|
2025-06-23
|
23732.000232/2023-01
|
2025-07-16
|
1864.40
|
|
27023
|
2025-09-23
|
23732.000232/2023-01
|
2025-09-26
|
1270.64
|
|
26875
|
2025-07-21
|
23732.000232/2023-01
|
2025-07-30
|
1229.20
|
|
26955
|
2025-08-26
|
23732.000232/2023-01
|
2025-09-02
|
1563.68
|
|
65
|
2025-10-24
|
23732.000232/2023-01
|
2025-11-04
|
2410.45
|
|
132
|
2025-11-21
|
23732.000232/2023-01
|
2025-11-25
|
1514.77
|
|
226
|
2025-12-26
|
23732.000232/2023-01
|
2026-01-06
|
1677.68
|
|
343
|
2026-02-24
|
23732.000232/2023-01
|
2026-02-26
|
1442.54
|
|
279
|
2026-01-23
|
23732.000232/2023-01
|
2026-01-28
|
962.46
|
|
408
|
2026-03-20
|
23732.000232/2023-01
|
2026-03-24
|
1601.48
|
|
463
|
2026-04-22
|
23732.000232/2023-01
|
2026-04-27
|
1907.43
|
|
528
|
2026-05-25
|
23732.000232/2023-01
|
2026-05-29
|
1756.20
|
|
584
|
2026-06-19
|
23732.000232/2023-01
|
2026-06-23
|
1701.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
60
|
186.6639
|
11199.8340
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
140000
|
0.0439
|
6146.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.036-**
|
LEONARDO CUNHA BORGES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
