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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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23006.010848/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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13/06/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 212.154,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 212.154,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.010848/2024-78
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03/10/2024
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03/10/2025
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848.619,48
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4
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190.390,68
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12/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025. I – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$18.222,87 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$218.674,44 (DUZENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS); II – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 6 DE JANEIRO DE 2025, DATA DO SEGUNDO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$18.259,05 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 219.108,60 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, CENTO E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS); III – O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 21.764,19 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E
SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2025, DATA INICIAL DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 3 DE OUTUBRO DE 2025, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
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03/10/2024
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03/10/2025
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212.154,87
|
1
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212.154,87
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13/06/2025
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00029/2024
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Termo de Rescisão
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ESTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 29/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 23006.010848/2024-78), A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO SUBITEM 12.3 DO TERMO DE CONTRATO N° 29/2024 C/C ART. 137, INCISO I E ART. 138, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021, TENDO EM VISTA À RECORRÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME INSTRUÍDO
NO PROCESSO ESPECÍFICO DE NOTIFICAÇÃO Nº 23006.006326/2025-52.
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03/10/2024
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13/06/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000393
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.107,43
|
66.107,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000085
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.373,86
|
5.046,58
|
0,00
|
1.327,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10929
|
2025-01-15
|
23006.010848/2024-78
|
2025-01-15
|
7680.96
|
|
10930
|
2025-01-15
|
23006.010848/2024-78
|
2025-01-15
|
3712.52
|
|
10932
|
2025-01-15
|
23006.010848/2024-78
|
2025-01-15
|
3680.52
|
|
10931
|
2025-01-15
|
23006.010848/2024-78
|
2025-01-15
|
7877.52
|
|
12045
|
2025-02-07
|
23006.010848/2024-78
|
2025-02-12
|
8000.56
|
|
12047
|
2025-02-07
|
23006.010848/2024-78
|
2025-02-12
|
3865.05
|
|
12110
|
2025-02-12
|
23006.010848/2024-78
|
2025-02-19
|
3837.20
|
|
12039
|
2025-02-07
|
23006.010848/2024-78
|
2025-02-14
|
7877.52
|
|
13105
|
2025-03-13
|
23006.010848/2024-78
|
2025-03-20
|
3514.47
|
|
13095
|
2025-03-13
|
23006.010848/2024-78
|
2025-03-20
|
7821.92
|
|
13503
|
2025-04-02
|
23006.010848/2024-78
|
2025-04-03
|
7742.66
|
|
13504
|
2025-04-02
|
23006.010848/2024-78
|
2025-04-03
|
3781.50
|
|
14882
|
2025-05-09
|
23006.010848/2024-78
|
2025-05-13
|
1803.69
|
|
14881
|
2025-05-09
|
23006.010848/2024-78
|
2025-05-15
|
4605.47
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
212154.87
|
212154.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.058-**
|
ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.870.738-**
|
WILLER DE GOIS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.610.018-**
|
MÁRCIA APARECIDA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.232.108-**
|
MARCELA APARECIDA SATO PINHEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.945.488-**
|
FELIPE ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.693.388-**
|
ANÁLIA BETHSAIDA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
