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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00225/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23136.001149/2024-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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20/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 196.019,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.334,92
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Valor Acumulado
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R$ 196.019,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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00225/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00225/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001149/2024-51
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20/09/2024
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20/09/2025
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196.019,00
|
12
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16.334,92
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02/10/2024
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00264/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 225/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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02/10/2024
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01/10/2025
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196.019,00
|
12
|
16.334,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
|
2025NE000010
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158371
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2025NE000015
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.785,27
|
0,00
|
0,00
|
17.785,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3004
|
2025-04-15
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23136.001149/2024-51
|
2025-05-22
|
17785.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
24000
|
0.819
|
19656.0000
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|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
7000
|
0.859
|
6013.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
16000
|
0.844
|
13504.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
32000
|
0.859
|
27488.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.837
|
25110.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.734
|
22020.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
24000
|
0.711
|
17064.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
24000
|
0.897
|
21528.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.832
|
4992.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.836
|
25080.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.829
|
8290.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.879
|
5274.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.006.324-**
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TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA
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Fiscal Técnico
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***.222.354-**
|
JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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