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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 21056.000387/2024-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO ESTADO DO TOCANTINS., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/09/2024
Vig. Fim 11/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 206.000,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 206.000,02
Valor Acumulado R$ 206.000,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21056.000387/2024-12 10/09/2024 10/09/2025 206.000,02 1 206.000,02
21/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12( DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/09/2025 ATÉ 11/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 10/09/2025 11/09/2026 206.000,02 1 206.000,02
09/09/2026 00006/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2024 POR MAIS 12( DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/09/2026 A 11/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 12/09/2026 11/09/2027 206.000,02 1 206.000,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130018 2025NE000124 INOVA21 - INOVA21 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000093 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.969,42 0,00 0,00 5.969,42 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000105 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.930,00 38,00 0,00 4.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000101 APOIOPLAABC - APOIO AO DES DE AG BAIXA EM DE CARB SIST SUST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000043 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.750,00 0,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000121 APOIOPLAABC - APOIO AO DES DE AG BAIXA EM DE CARB SIST SUST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000126 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.230,31 0,00 0,00 6.230,31 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000123 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 566,49 0,00 0,00 566,49 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000124 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000122 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.047,85 0,00 0,00 10.047,85 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000133 ORGANICOS - APOIO DESENV.CONTR.AGRICULTURA PRO-ORGANICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.366,02 0,00 83,22 2.282,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000126 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000141 EMERVEGETAL - EMERVEGETAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.732,00 0,00 0,00 3.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000092 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.157,49 0,00 0,00 3.157,49 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000147 REGENAGRIC - FOMENTO A CONS USO SUST DE REC GEN P AL E AGR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000149 INFLUENZA25 - INFLUENZA25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.869,23 0,00 0,00 1.869,23 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000072 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.705,00 0,00 0,00 7.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000119 INSUPEC - INSUPEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 2.350,06 232,53 6.417,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
254831 2026-08-01 21056.000387/2024-12 2026-08-03 5220.80
257109 2026-10-01 21056.000387/2024-12 2026-10-05 2732.72
257108 2026-10-01 21056.000387/2024-12 2026-10-05 3917.22
237672 2025-03-05 21056.000387/2024-12 2025-03-27 6950.71
242449 2025-08-01 21056.000387/2024-12 2025-08-04 2978.96
240949 2025-06-25 21056.000387/2024-12 2025-07-03 2993.11
240950 2025-06-25 21056.000387/2024-12 2025-07-03 2904.21
241521 2025-07-29 21056.000387/2024-12 2025-07-29 3065.21
246674 2025-11-07 21056.000387/2024-12 2025-11-07 3426.33
246097 2025-11-01 21056.000387/2024-12 2025-11-10 5650.13
244746 2025-10-01 21056.000387/2024-12 2025-10-02 1889.13
246096 2025-11-01 21056.000387/2024-12 2025-11-04 4702.26
244747 2025-10-01 21056.000387/2024-12 2025-11-04 4765.73
246675 2025-11-03 21056.000387/2024-12 2025-11-18 1383.13
246821 2025-11-27 21056.000387/2024-12 2025-11-27 1869.23
252726 2026-06-01 21056.000387/2024-12 2026-06-01 7376.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS 150 0.0001 0.0150
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS 5 0.0001 0.0005
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS 186000 1 186000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS 20000 1 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.302.007-** MARCIO MARCOLINI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo