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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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02501.003795/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.346.369,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.346.369,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.346.369,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003795/2024-78
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23/09/2024
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23/09/2025
|
3.346.369,00
|
1
|
3.346.369,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
|
2024NE000537
|
20242674000 - STI - SOLUCAO DE CONECTIVIDADE (SWITCHES E AC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
781.417,00
|
781.417,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000536
|
20242674000 - STI - SOLUCAO DE CONECTIVIDADE (SWITCHES E AC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.288.592,00
|
1.288.592,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000541
|
20242674000 - STI - SOLUCAO DE CONECTIVIDADE (SWITCHES E AC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.276.360,00
|
1.276.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26745
|
2025-07-11
|
02501.003795/2024-78
|
2025-07-15
|
6900.00
|
|
26897
|
2025-07-11
|
02501.003795/2024-78
|
2025-07-15
|
445552.00
|
|
3269
|
2025-06-04
|
02501.003795/2024-78
|
2025-09-11
|
139000.00
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
150576
|
301152.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
138029
|
276058.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
127991
|
255982.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
34
|
37540
|
1276360.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
80
|
150
|
12000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
26
|
3900
|
101400.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
45
|
7600
|
342000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
642417
|
642417.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
139000
|
139000.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.488.136-**
|
MARCO ANTONIO SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.080.555-**
|
RICARDO ORNELAS DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.488.136-**
|
MARCO ANTONIO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.496.001-**
|
MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.080.555-**
|
RICARDO ORNELAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.473-**
|
SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.743.023-**
|
THIAGO DE AQUINO LIMA
|
Gestor
|
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.943.376-**
|
DANILO ALMEIDA PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.743.023-**
|
THIAGO DE AQUINO LIMA
|
Gestor
|
|
***.943.376-**
|
DANILO ALMEIDA PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.080.555-**
|
RICARDO ORNELAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.473-**
|
SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.524.952-**
|
SARITA SILVA CAMARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.225.537-**
|
MICHELLE MERRYER DA SILVA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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