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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160245 - POL MIL NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160245 - POL MIL NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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64657.003275/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.973,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.973,62
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Valor Acumulado
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R$ 1.973,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00069/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.003275/2024-49
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18/09/2024
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17/09/2025
|
1.973,62
|
1
|
1.973,62
|
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17/10/2026
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00069/2024
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Termo de Encerramento
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18/09/2024
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17/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160245
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2024NE000128
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.973,62
|
0,00
|
334,60
|
1.639,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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50
|
11.4
|
570.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
100
|
1.89
|
189.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
5.19
|
259.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.99
|
99.8000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
60
|
2.12
|
127.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
19.8
|
237.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
3.2
|
32.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
8.52
|
51.1200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
15.6
|
124.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
8.66
|
86.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
3.92
|
196.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.107-**
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ADRIANO ERECÊ ARBORI SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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