|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Número da Compra
|
00002/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.648.254/0001-74 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.000366/2015-18
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO À AGU EM CAMPO GRANDE -MS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2015
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.050,84
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.675,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.432.661,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2015
|
00006/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000366/2015-18
|
01/06/2015
|
31/01/2017
|
574.295,60
|
6
|
36.675,14
|
|
26/10/2016
|
00001/2016
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILADO
|
01/06/2015
|
31/01/2017
|
379.567,44
|
12
|
31.630,62
|
|
30/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES RESSALVADO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO DE 2017.
|
01/02/2017
|
30/09/2018
|
632.612,40
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
2 TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 006/2015 - DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA 1 DE JANEIRO DE 2017.
|
01/02/2017
|
30/09/2018
|
638.444,46
|
19
|
33.602,34
|
|
28/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE)MESES, RESSALVADO O DIREITO DAS REPACTUAÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE 2017 E MAO DE OBRA, MATERIAL E INSUMOS DE 2018.
|
01/10/2018
|
01/06/2020
|
672.046,80
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R 33.602,34 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R 34.544,72 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 01/06/2020, FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/10/2018
|
01/06/2020
|
690.894,40
|
20
|
34.544,72
|
|
24/10/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R 34.544,72 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O NOVO VALOR MENSAL DE R 36.009,55 (TRINTA E SEIS MIL, NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019, PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01/01/2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01/06/2020.
|
01/10/2018
|
01/06/2020
|
648.171,90
|
18
|
36.009,55
|
|
29/05/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
E PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS:
1) DE 01/01/2020 A 31/03/2020, O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 36.009,55 (TRINTA E SEIS MIL, NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 36.876,87 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020, REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019;
2) A PARTIR DE 01/04/2020, O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 36.876,87 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 36.675,14 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - SISTEMA "S"- EM ATENDIMENTO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020-2020, (DATA BASE 01/01/2020), DECRETO MUNICIPAL, LEI N° 13.932/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020, PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSIDERANDO O MÊS COMERCIAL E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01/01/2020 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01/06/2020.
|
01/10/2018
|
01/06/2020
|
220.050,84
|
6
|
36.675,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE800130
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
432.166,84
|
89.064,26
|
25.075,80
|
318.026,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800196
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
190.310,51
|
31.963,44
|
0,00
|
158.347,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800638
|
CM0012019 - COMODATO DO PFA DE CAMPO GRANDE/MS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.627,02
|
0,00
|
0,00
|
3.627,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2015NE800997
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800107
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800116
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2954/AGUMS/LP02
|
2017-03-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-09
|
30016.67
|
|
3015/AGUMS/03
|
2017-04-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-11
|
29234.67
|
|
3084/AGUMS/LPZ/04
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-16
|
28040.67
|
|
3131/AGUMS/LPZ05
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-23
|
30276.67
|
|
3195/AGUMS/06
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-25
|
29756.67
|
|
3263/AGU/MS/07
|
2017-08-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-18
|
29402.67
|
|
3327/AGU/MS/08
|
2017-09-20
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-05
|
28925.74
|
|
3375/AGU/MS/09
|
2017-10-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-25
|
28458.45
|
|
3433/AGU/MS/
|
2017-11-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-24
|
29280.37
|
|
3449LPZ/AGUCG/REP
|
2017-11-23
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-18
|
19717.20
|
|
3495LPZ/AGUCG/11
|
2017-12-12
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-18
|
30213.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-09-01
|
36675.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3000
|
4.25
|
12750.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
78140
|
4.25
|
332095.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1520
|
1.89
|
2872.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
49400
|
2.13
|
105222.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6000
|
0.43
|
2580.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
16540
|
2.13
|
35230.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5720
|
1.06
|
6063.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5720
|
1.06
|
6063.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6520
|
0.22
|
1434.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
120
|
23
|
2760.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
200
|
84
|
16800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
840
|
23
|
19320.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6000
|
4.99
|
29940.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
34.99
|
699.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
13.99
|
279.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
12.99
|
259.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
69.99
|
1399.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.303.581-**
|
ANDREIA CRISTINA ANTUNES VASCONCELOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.546.807-**
|
ARY GOMES DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor
|
|
***.303.581-**
|
ANDREIA CRISTINA ANTUNES VASCONCELOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.546.807-**
|
ARY GOMES DE ASSIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
