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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.278.736/0001-30 - CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS LTDA
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Processo
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23208.003201/2024-13
|
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Objeto
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REITORIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENSINO DA REITORIA DO IFMG, UTILIZANDO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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REITORIA
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Vig. Início
|
23/09/2024
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|
Vig. Fim
|
22/09/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.000.357,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 166.696,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.048.145,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
|
00076/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.003201/2024-13
|
23/09/2024
|
22/09/2025
|
1.707.037,68
|
1
|
1.707.037,68
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 76/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.004521/2024-91. ITEM 08 - CATEGORIA FUNCIONAL APOIO ADMINSTRATIVO 1, QUANTIDADE ACRESCIDA 01
|
18/10/2024
|
22/09/2025
|
1.785.206,16
|
12
|
148.767,18
|
|
18/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 76/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.004878/2024-79. ITEM 13 - HORAS EXTRAS/ ADICIONAL NOTURNO, A QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS PREVISTAS PASSARÁ DE 20 PARA 35 HORAS.
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18/10/2024
|
22/09/2025
|
1.799.244,36
|
12
|
149.937,03
|
|
11/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 76/2024
|
11/02/2025
|
22/09/2025
|
1.877.412,84
|
12
|
156.451,07
|
|
09/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO 76/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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09/07/2025
|
22/09/2025
|
1.877.412,84
|
12
|
156.451,07
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 76/2024, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.002683/2024-94.
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23/09/2024
|
22/09/2025
|
2.000.357,40
|
12
|
166.696,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000122
|
LPGRDP94REN - BOLSAS E INCENTIVOS POS GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.028,08
|
0,00
|
0,00
|
13.028,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000737
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.549,26
|
279.866,48
|
66.198,64
|
3.484,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE001124
|
LPESQP20REN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.174,50
|
114.174,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE001125
|
LPESQP20REN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.228,15
|
31.228,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000761
|
LDEADP22REN - EAD - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.460,80
|
98.460,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000490
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
446.650,85
|
0,00
|
0,00
|
446.650,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000683
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.035,27
|
0,00
|
0,00
|
56.035,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000769
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.298,50
|
0,00
|
0,00
|
48.298,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1075
|
2025-06-02
|
23208.003201/2024-13
|
2025-06-05
|
105366.34
|
|
2583
|
2024-12-19
|
23208.003201/2024-13
|
2024-12-20
|
3325.56
|
|
2584
|
2024-12-19
|
23208.003201/2024-13
|
2024-12-20
|
66357.22
|
|
202500000000307
|
2025-01-27
|
23208.003201/2024-13
|
2025-02-05
|
91688.39
|
|
202500000000403
|
2025-02-27
|
23208.003201/2024-13
|
2025-03-07
|
99704.09
|
|
612
|
2025-04-01
|
23208.003201/2024-13
|
2025-04-01
|
101628.78
|
|
956
|
2025-05-06
|
23208.003201/2024-13
|
2025-05-09
|
102316.79
|
|
202500000001218
|
2025-06-30
|
23208.003201/2024-13
|
2025-07-08
|
104594.82
|
|
202500000001540
|
2025-08-11
|
23208.003201/2024-13
|
2025-08-19
|
101161.63
|
|
1619
|
2025-08-26
|
23208.003201/2024-13
|
2025-09-08
|
95578.10
|
|
1816
|
2025-09-16
|
23208.003201/2024-13
|
2025-09-19
|
95587.38
|
|
1828
|
2025-09-29
|
23208.003201/2024-13
|
2025-10-14
|
97014.86
|
|
2054
|
2025-10-23
|
23208.003201/2024-13
|
2025-10-23
|
22010.62
|
|
202500000002257
|
2025-11-18
|
23208.003201/2024-13
|
2025-11-24
|
71394.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-21
|
100017.87
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-21
|
85351.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
4420.08
|
159122.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
13806.7
|
165680.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
6109.04
|
73308.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
8034.19
|
96410.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6893.62
|
82723.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
11959.66
|
143515.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6231.32
|
224327.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
6950.02
|
500401.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7701.69
|
92420.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
10711.61
|
257078.6400
|
|
Serviço
|
ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO
|
2
|
5018.33
|
120439.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4156.95
|
49883.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
2920.4
|
35044.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.726-**
|
MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI
|
Fiscal Titular
|
|
***.125.186-**
|
TIAGO DAMIEN DE CARVALHO E OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.232.746-**
|
JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.352.856-**
|
ANDRE ALVES RESENDE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.061.726-**
|
MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
