|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000106
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
50613.001306/2024-29
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA E AS SUAS UNIDADES LOCAIS, ALÉM DE ALGUNS ITENS DE CONSUMO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL E ITENS SOLICITADOS PELO SETOR DE INFORMÁTICA. - PROCESSO 50613.001306/2024-29.
|
|
Informações Complementares
|
39301706900142024 - UASG Minuta: 393017
|
|
Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 392,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 392,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2024
|
2024NE000106
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001306/2024-29
|
02/09/2024
|
31/12/2024
|
392,70
|
1
|
392,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393017
|
2024NE000106
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
392,70
|
0,00
|
0,00
|
392,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205
|
2024-09-10
|
50613.001306/2024-29
|
2024-09-24
|
392.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOUSE PAD
|
30
|
13.09
|
392.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
