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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08038.003619/2024-36
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPO GRANDE/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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|
Vig. Fim
|
23/02/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 307.293,60
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.121,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 276.515,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00069/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003619/2024-36
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02/10/2024
|
01/10/2029
|
275.689,80
|
60
|
4.594,83
|
|
01/01/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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- 01/01/2025 ATÉ O TÉRMINO PROVÁVEL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM 01/10/2029 OU ATÉ NOVO FATO GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.594,83 (QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 4.841,35 (QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,37%, ASSIM PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 275.689,80 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 290.481,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS).
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02/10/2024
|
01/10/2029
|
290.481,00
|
60
|
4.841,35
|
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02/12/2025
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00069/2024
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Termo de Rescisão
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E O IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS, CONTADOS DE 11/09/2025 A 11/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 87, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993
|
02/10/2024
|
23/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
I - 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/02/2026, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.841,35 (QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.119,47 (CINCO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,74%:
|
02/10/2024
|
23/02/2026
|
307.168,20
|
60
|
5.119,47
|
|
10/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:II - 10/02/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, CONFORME CCT) ATÉ 23/02/2026 (RESCISÃO CONTRATUAL), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.119,47 (CINCO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 5.121,56 (CINCO MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,04%:
|
02/10/2024
|
23/02/2026
|
307.293,60
|
60
|
5.121,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001300
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.784,49
|
5.751,15
|
411,93
|
7.621,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000288
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.663,00
|
3.575,73
|
439,05
|
47.648,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000446
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.206,95
|
38,88
|
0,00
|
8.168,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1266
|
2025-03-13
|
08038.003619/2024-36
|
2025-03-19
|
4574.94
|
|
1726
|
2025-12-11
|
08038.003619/2024-36
|
2025-12-15
|
4644.85
|
|
1192
|
2025-01-17
|
08038.007599/2024-72
|
2025-01-20
|
4580.58
|
|
1233
|
2025-02-18
|
08038.003619/2024-36
|
2025-02-24
|
4547.70
|
|
1309
|
2025-04-09
|
08038.003619/2024-36
|
2025-04-14
|
3904.14
|
|
1364
|
2025-05-13
|
08038.003619/2024-36
|
2025-05-16
|
3725.83
|
|
1410
|
2024-06-12
|
08038.003619/2024-36
|
2025-06-18
|
4384.23
|
|
1449
|
2025-07-15
|
08038.003619/2024-36
|
2025-07-21
|
4196.48
|
|
1771
|
2026-01-23
|
08038.003619/2024-36
|
2026-02-02
|
3412.55
|
|
1502
|
2025-08-12
|
08038.003619/2024-36
|
2025-08-15
|
4067.83
|
|
1558
|
2025-09-11
|
08038.003619/2024-36
|
2025-09-12
|
3523.02
|
|
1575
|
2025-09-26
|
08038.003619/2024-36
|
2025-09-29
|
1972.16
|
|
1603
|
2025-10-13
|
08038.003619/2024-36
|
2025-10-20
|
4067.47
|
|
1663
|
2025-11-12
|
08038.003619/2024-36
|
2025-11-19
|
4478.62
|
|
37
|
2026-02-24
|
08038.003619/2024-36
|
2026-03-03
|
3910.15
|
|
81
|
2026-03-16
|
08038.003619/2024-36
|
2026-03-24
|
3813.15
|
|
162
|
2026-05-18
|
08038.003619/2024-36
|
2026-05-21
|
444.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5121.56
|
307293.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.613.389-**
|
JOÃO GUILHERME PONTI CANÔNICO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.077.588-**
|
DANILO VASCONCELOS OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
