|
Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
423033 - IBRAM/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
423033 - IBRAM/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
423033 - IBRAM/RJ
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
01437.000049/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 326,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.840,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01437.000049/2024-81
|
29/08/2024
|
29/08/2026
|
7.840,00
|
24
|
326,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423033
|
2024NE000217
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.786,64
|
2.022,64
|
0,00
|
1.764,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2025NE000027
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.056,00
|
441,00
|
0,00
|
6.615,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000063
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.275,65
|
1.698,65
|
490,00
|
3.087,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03534
|
2026-07-15
|
01437.000049/2024-81
|
2026-08-12
|
588.00
|
|
3436
|
2026-06-11
|
01437.000049/2024-81
|
2026-07-15
|
588.00
|
|
3632
|
2026-08-13
|
01437.000049/2024-81
|
2026-09-23
|
588.00
|
|
1343
|
2024-12-16
|
01437.000049/2024-81
|
2025-01-16
|
441.00
|
|
1551
|
2025-01-30
|
01437.000049/2024-81
|
2025-02-17
|
441.00
|
|
1441
|
2025-01-08
|
01437.000049/2024-81
|
2025-02-17
|
392.00
|
|
1703
|
2025-02-25
|
01437.000049/2024-81
|
2025-03-25
|
465.50
|
|
1614
|
2025-02-11
|
01437.000049/2024-81
|
2025-03-25
|
465.50
|
|
1813
|
2025-03-18
|
01437.000049/2024-81
|
2025-04-15
|
220.50
|
|
1838
|
2025-03-23
|
01437.000049/2024-81
|
2025-04-15
|
220.50
|
|
001895
|
2025-04-02
|
01437.000049/2024-81
|
2025-05-13
|
392.00
|
|
001978
|
2025-04-22
|
01437.000049/2024-81
|
2025-05-13
|
441.00
|
|
2160
|
2025-06-10
|
01437.000049/2024-81
|
2025-07-09
|
441.00
|
|
2062
|
2025-05-13
|
01437.000049/2024-81
|
2025-06-16
|
441.00
|
|
02443
|
2025-08-27
|
01437.000049/2024-81
|
2025-09-04
|
441.00
|
|
2528
|
2025-09-17
|
01437.000049/2024-81
|
2025-10-07
|
441.00
|
|
02239
|
2025-07-02
|
01437.000049/2024-81
|
2025-08-07
|
441.00
|
|
02869
|
2025-12-17
|
01437.000049/2024-81
|
2026-01-12
|
441.00
|
|
02341
|
2025-07-31
|
01437.000049/2024-81
|
2025-08-07
|
441.00
|
|
2606
|
2025-10-08
|
01437.000049/2024-81
|
2025-11-11
|
441.00
|
|
2715
|
2025-11-06
|
01437.000049/2024-81
|
2025-12-04
|
441.00
|
|
2777
|
2025-11-24
|
01437.000049/2024-81
|
2025-12-04
|
441.00
|
|
3069
|
2026-02-13
|
01437.000049/2024-81
|
2026-03-16
|
294.00
|
|
2941
|
2026-01-08
|
01437.000049/2024-81
|
2026-02-12
|
441.00
|
|
3063
|
2026-02-10
|
01437.000049/2024-81
|
2026-03-16
|
294.00
|
|
3173
|
2026-03-19
|
01437.000049/2024-81
|
2026-04-10
|
490.00
|
|
3238
|
2026-04-08
|
01437.000049/2024-81
|
2026-05-11
|
392.00
|
|
03313
|
2026-05-30
|
01437.000049/2024-81
|
2026-06-10
|
588.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1600
|
4.9
|
7840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
