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Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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|
Número da Compra
|
00058/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Seção de Administração Predial (SEAP)
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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28.506.009/0001-98 - PORTO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
00011017320246228000
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL (GARRAFÃO) DE 20 LITROS, COM TAMPA PROTETORA E LACRE DE SEGURANÇA, NO QUANTITATIVO TOTAL ESTIMADO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS) UNIDADES, MEDIANTE REQUISIÇÃO E TROCA DE GARRAFÕES CHEIOS POR GARRAFÕES VAZIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.525,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.271,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.715,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
|
00037/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00011017320246228000
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29/09/2024
|
29/09/2026
|
51.750,00
|
24
|
2.156,25
|
|
04/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
I. REGISTRAR O 1º REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO TRE-RO N. 37/2024 NO PERCENTUAL 5,319640% (CINCO INTEIROS E TREZENTOS E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA MILIONÉSIMOS POR CENTO), DECORRENTE DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025 (EVENTO 1447175), COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE JUNHO DE 2025 (CONSIDERANDO A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL INICIAL DA CONTRATADA, JUNTADA NOS EVENTOS 1171668 E 1201038), PERCENTUAL ESSE QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.775,00; E
II. INCLUIR O ITEM 13.1.23 NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO TRE-RO N. 37/2024, PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (EVENTO 1262257).
|
05/03/2026
|
29/09/2026
|
54.525,00
|
24
|
2.271,88
|
|
09/05/2026
|
00037/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO TRE‑RO N.º 37/2024, CELEBRADO EM 19/09/2024, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFÕES DE 20 L, EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL) ÀS UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL DE RONDÔNIA.
A RESCISÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA CULPA DA CONTRATADA, EM RAZÃO DE EXECUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO REITERADO, CONFORME RELATADO NA MANIFESTAÇÃO DA SEAP (SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL) ANEXA A ESTE TERMO.
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29/09/2024
|
10/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2025NE000635
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.760,00
|
2.760,00
|
0,00
|
0,00
|
2.760,00
|
0,00
|
161,47
|
2.598,53
|
|
070024
|
2024NE000639
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.280,00
|
3.450,00
|
40,37
|
4.789,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000238
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.390,00
|
0,00
|
0,00
|
21.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000224
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
9.062,60
|
0,00
|
5.937,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23880
|
2025-07-09
|
0001101732024622
|
2025-07-09
|
690.00
|
|
000.022.121
|
2024-10-03
|
0001101732024622
|
2024-10-03
|
690.00
|
|
022.153
|
2024-10-05
|
0001101732024622
|
2024-10-07
|
690.00
|
|
000.022.183
|
2024-10-10
|
0001101732024622
|
2024-10-10
|
345.00
|
|
000.022.233
|
2024-10-16
|
0001101732024622
|
2024-10-16
|
690.00
|
|
022.301
|
2024-10-24
|
0001101732024622
|
2024-10-24
|
1035.00
|
|
000022366
|
2024-10-30
|
0001101732024622
|
2024-11-06
|
690.00
|
|
000.022.675
|
2024-12-06
|
0001101732024622
|
2024-12-06
|
690.00
|
|
23085
|
2025-02-06
|
00011017320246228000
|
2025-04-07
|
690.00
|
|
22972
|
2025-01-21
|
00011017320246228000
|
2025-04-07
|
690.00
|
|
23412
|
2025-04-03
|
00011017320246228000
|
2025-04-03
|
4140.00
|
|
23171
|
2025-02-19
|
00011017320246228000
|
2025-04-07
|
690.00
|
|
22785
|
2024-12-20
|
00011017320246228000
|
2025-04-07
|
690.00
|
|
23452
|
2025-04-10
|
00011017320246228000
|
2025-04-10
|
690.00
|
|
23569
|
2025-05-08
|
0001101732024622
|
2025-05-08
|
1380.00
|
|
23643
|
2025-05-22
|
0001101732024622
|
2025-05-22
|
1380.00
|
|
23776
|
2025-06-18
|
0001101732024622
|
2025-06-18
|
690.00
|
|
23.700
|
2025-06-03
|
0001101732024622
|
2025-06-10
|
1380.00
|
|
000.022.489
|
2024-11-13
|
00011017320246228000
|
2024-11-13
|
690.00
|
|
23861
|
2025-07-01
|
00011017320246228000
|
2025-07-04
|
690.00
|
|
024.040
|
2025-08-08
|
00011017320246228000
|
2025-08-08
|
690.00
|
|
24.018
|
2025-08-04
|
0001101732024622
|
2025-08-04
|
690.00
|
|
023.973
|
2025-07-28
|
0001101732024622
|
2025-07-28
|
1380.00
|
|
024.147
|
2025-08-29
|
00011017320246228000
|
2025-08-29
|
690.00
|
|
24.167
|
2025-09-02
|
0001101732024622
|
2025-09-02
|
690.00
|
|
24.285
|
2025-09-30
|
0001101732024622
|
2025-09-30
|
690.00
|
|
24.284
|
2025-09-30
|
0001101732024622
|
2025-09-30
|
690.00
|
|
24.372
|
2025-10-24
|
0001101732024622
|
2025-10-24
|
690.00
|
|
15
|
2025-12-03
|
0001101732024622
|
2025-12-03
|
1380.00
|
|
58
|
2026-01-21
|
0001101732024622
|
2026-01-21
|
690.00
|
|
37
|
2026-01-08
|
0001101732024622
|
2026-01-08
|
690.00
|
|
38
|
2026-01-08
|
0001101732024622
|
2026-01-08
|
690.00
|
|
39
|
2026-01-08
|
0001101732024622
|
2026-01-08
|
690.00
|
|
93
|
2026-02-23
|
0001101732024622
|
2026-02-23
|
552.00
|
|
92
|
2026-02-23
|
0001101732024622
|
2026-02-23
|
1380.00
|
|
100
|
2026-03-12
|
00011017320246228000
|
2026-03-12
|
276.00
|
|
99
|
2026-03-12
|
0001101732024622
|
2026-03-12
|
276.00
|
|
103
|
2026-03-12
|
0001101732024622
|
2026-03-12
|
836.20
|
|
18.729
|
2025-12-05
|
0001101732024622
|
2025-12-05
|
589.65
|
|
119
|
2026-04-15
|
0001101732024622
|
2026-04-15
|
1163.20
|
|
118
|
2026-04-15
|
00011017320246228
|
2026-04-15
|
1454.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
7500
|
7.27
|
54525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.466.442-**
|
LAURENCI BERNARDINO
|
Gestor
|
|
***.222.932-**
|
LEILANE BÁRBARA DE SOUZA CEZAR
|
Apoio Administrativo
|
|
***.591.012-**
|
ESTÉFANE SIQUEIRA NOLÊTO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.713.982-**
|
EDUARDO JORGE CARVALHO DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.802-**
|
RENATA TERESINHA SOUZA DE MORAES PASCHOAL RODRIGUES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.582.162-**
|
LUDMILA LIMA VIEIRA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
