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Órgão
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20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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403201 - FUNARTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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403201 - FUNARTE
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Número da Compra
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00090/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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01531.000520/2024-62
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTINUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM TRÊS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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|
Vig. Fim
|
01/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.362.609,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 196.884,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.985.111,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000520/2024-62
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01/10/2024
|
01/10/2025
|
2.280.436,20
|
12
|
190.036,35
|
|
20/05/2025
|
00014/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES
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02/10/2025
|
01/10/2026
|
2.280.436,20
|
12
|
190.036,35
|
|
04/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE REAJUSTE ICTI/IPEA DE 3,57% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO)
|
01/10/2024
|
01/10/2026
|
2.362.609,08
|
12
|
196.884,09
|
|
09/07/2026
|
00019/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
02/10/2026
|
01/10/2027
|
2.362.609,08
|
12
|
196.884,09
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2024NE000348
|
ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
658.241,35
|
582.838,91
|
7.125,53
|
68.276,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2025NE000048
|
ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.911.627,55
|
350.036,06
|
22.496,04
|
1.539.095,45
|
76.271,20
|
0,00
|
0,00
|
124.638,02
|
|
403201
|
2026NE000092
|
ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.255.850,87
|
196.884,09
|
0,00
|
1.058.966,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1058301
|
2026-07-29
|
01531.000520/2024-62
|
2026-07-30
|
147071.24
|
|
1024720
|
2026-07-15
|
01531.000520/2024-62
|
2026-07-29
|
38875.04
|
|
1087739
|
2026-08-31
|
01531.000520/2024-62
|
2026-08-31
|
152316.17
|
|
1136780
|
2026-10-15
|
01531.000520/2024-62
|
2026-10-15
|
160310.25
|
|
1022879
|
2026-07-01
|
01531.000520/2024-62
|
2026-07-08
|
143091.63
|
|
434492
|
2024-10-31
|
01531.000520/2024-62
|
2024-11-14
|
75402.44
|
|
481618
|
2024-12-28
|
01531.000520/2024-62
|
2025-01-02
|
111230.64
|
|
442082
|
2024-11-26
|
01531.000520/2024-62
|
2024-12-02
|
117183.59
|
|
506325
|
2025-01-29
|
01531.000520/2024-62
|
2025-01-29
|
114835.19
|
|
533026
|
2025-02-28
|
01531.000520/2024-62
|
2025-02-28
|
117437.23
|
|
560226
|
2025-04-01
|
01531.000520/2024-62
|
2025-04-01
|
110606.13
|
|
588539
|
2025-04-30
|
01531.000520/2024-62
|
2025-04-30
|
126685.71
|
|
618287
|
2025-06-10
|
01531.000520/2024-62
|
2025-06-10
|
123614.32
|
|
645491
|
2025-07-02
|
01531.000520/2024-62
|
2025-07-02
|
131289.94
|
|
673809
|
2025-07-31
|
01531.000520/2024-62
|
2025-07-31
|
128360.31
|
|
704237
|
2025-09-09
|
01531.000520/2024-62
|
2025-09-09
|
133801.47
|
|
733146
|
2025-10-09
|
01531.000520/2024-62
|
2025-10-09
|
138413.06
|
|
762650
|
2025-11-04
|
01531.000520/2024-62
|
2025-11-04
|
198494.83
|
|
794051
|
2025-12-08
|
01531.000520/2024-62
|
2025-12-08
|
238053.30
|
|
822589
|
2025-12-26
|
01531.000520/2024-62
|
2025-12-26
|
273764.86
|
|
853546
|
2026-01-30
|
01531.000520/2024-62
|
2026-01-30
|
202009.87
|
|
886090
|
2026-03-05
|
01531.000520/2024-62
|
2026-03-05
|
105469.04
|
|
919952
|
2026-04-01
|
01531.000520/2024-62
|
2026-04-06
|
98610.27
|
|
953853
|
2026-05-07
|
01531.000520/2024-62
|
2026-05-07
|
117375.21
|
|
988066
|
2026-06-01
|
01531.000520/2024-62
|
2026-06-01
|
130419.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
713460
|
1.83
|
1305631.8000
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1412664
|
0.52
|
734585.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
240
|
1343.3
|
322392.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.560.167-**
|
MARCOS LANDEIRA COELHO
|
Gestor
|
|
***.794.067-**
|
ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.088.857-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
