|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Número da Compra
|
00007/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
|
Processo
|
23229.000569/2018-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃP PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOFTWARE PERGAMUM PARA MANTER AOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.835,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 902,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.692,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000569/2018-33
|
15/10/2018
|
15/10/2019
|
8.320,80
|
12
|
693,40
|
|
18/11/2019
|
00011/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES.
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
8.594,88
|
12
|
716,24
|
|
24/02/2021
|
00014/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
8.320,80
|
12
|
693,40
|
|
24/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N.º 03/2018, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE
|
15/10/2018
|
01/12/2021
|
9.086,40
|
12
|
757,20
|
|
22/11/2021
|
00014/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09320138 POR 12 (DOZE) MESES, CON-TEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022
|
01/12/2021
|
01/12/2022
|
9.086,40
|
12
|
757,20
|
|
02/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N.º 03/2018, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE
|
15/10/2018
|
01/12/2022
|
10.135,56
|
12
|
844,63
|
|
23/11/2022
|
00021/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
10.835,64
|
12
|
902,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2018NE800131
|
L11BVP19BVN - GESTAO DA OFERTA DE VAGAS DO CBV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2019NE800277
|
L11BVP19BVN - GESTAO DA OFERTA DE VAGAS DO CBV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2021NE000075
|
L3110P19BVN - DESPESAS DO ENSINO - Q ACADEMICO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.843,60
|
0,00
|
0,00
|
1.248,72
|
8.594,88
|
0,00
|
0,00
|
8.594,88
|
|
158350
|
2022NE000091
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.723,05
|
0,00
|
0,00
|
1.686,45
|
36,60
|
0,00
|
0,00
|
36,60
|
|
158350
|
2023NE000007
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.611,88
|
0,00
|
0,00
|
3.611,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2023NE000051
|
L4701P01SIN - AQUISICAO DE SOFTWARES UTILIZADOS PELO IFRR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.284,19
|
0,00
|
0,00
|
6.284,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
10835.64
|
10835.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
