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Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
|
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Processo
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08038.008654/2023-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 340.801,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.680,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 329.203,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00065/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008654/2023-61
|
01/10/2024
|
30/09/2029
|
294.408,00
|
60
|
4.906,80
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
I. RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO, UMA VEZ QUE A REFERIDA CLÁUSULA ENCONTRA-SE REDIGIDA DE FORMA INCOMPLETA NO INSTRUMENTO INICIAL;
II. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 065/2024, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DO PARÁGRAFO DÉCIMO, HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS ITENS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, PARÁGRAFOS: DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO
|
12/09/2025
|
30/09/2029
|
294.408,00
|
60
|
4.906,80
|
|
26/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG002846/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL NEM GOVERNADOR VALADARES/MG. CONSEQUENTEMENTE, A CONTRA DE:
- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT - MG002846/2025) ATÉ 01/10/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR), O VALOR PASSA DE R$ 4.906,80 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 5.139,54 (CINCO MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,74%.
SEI - 8399100
|
01/10/2024
|
30/09/2029
|
308.372,40
|
60
|
5.139,54
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 065/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
|
01/10/2024
|
03/03/2026
|
308.372,40
|
60
|
5.139,54
|
|
12/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000619/2026, REPACTUAM-SE OS VALORES DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM GOVERNADOR VALADARES/MG. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 30/09/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.139,54 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 5.680,03 (CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 10,52%
SEI - 9333385
|
01/10/2024
|
30/09/2029
|
340.801,80
|
60
|
5.680,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000297
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.190,39
|
9.821,69
|
0,00
|
48.368,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001251
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.883,96
|
14.883,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000818
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
457,39
|
0,00
|
0,00
|
457,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000996
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.170,48
|
42.526,17
|
0,00
|
21.644,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
294
|
2026-08-14
|
08038.007173/2024-19
|
2026-08-21
|
5139.54
|
|
331
|
2026-09-14
|
08038.007173/2024-19
|
2026-09-16
|
5139.54
|
|
239
|
2026-07-10
|
08038.007173/2024-19
|
2026-07-10
|
5139.54
|
|
1081
|
2024-11-29
|
08038.007173/2024-19
|
2025-01-31
|
4775.27
|
|
1268
|
2025-03-17
|
08038.007173/2024-19
|
2025-03-17
|
4775.27
|
|
1155
|
2024-12-20
|
08038.007173/2024-19
|
2025-01-31
|
4775.27
|
|
1187
|
2025-01-15
|
08038.008654/2023-61
|
2025-01-31
|
4775.27
|
|
1232
|
2025-02-17
|
08038.007173/2024-19
|
2025-03-06
|
4775.27
|
|
1321
|
2025-04-24
|
08038.007173/2024-19
|
2025-04-28
|
4775.27
|
|
1378
|
2025-05-19
|
08038.007173/2024-19
|
2025-05-19
|
4775.27
|
|
1425
|
2025-06-26
|
08038.007173/2024-19
|
2025-06-27
|
4775.27
|
|
1466
|
2025-07-22
|
08038.007173/2024-19
|
2025-07-28
|
4906.80
|
|
1520
|
2025-08-20
|
08038.007173/2024-19
|
2025-08-22
|
4089.00
|
|
1571
|
2025-09-17
|
08038.007173/2024-19
|
2025-09-18
|
4906.80
|
|
1634
|
2025-10-28
|
08038.007173/2024-19
|
2025-11-07
|
3597.68
|
|
1644
|
2025-11-04
|
08038.007173/2024-19
|
2025-11-07
|
1852.53
|
|
1676
|
2025-11-19
|
08038.007173/2024-19
|
2025-11-27
|
5139.54
|
|
1735
|
2025-12-17
|
08038.007173/2024-19
|
2026-01-05
|
5139.54
|
|
1767
|
2026-01-23
|
08038.007173/2024-19
|
2026-01-26
|
5139.54
|
|
40
|
2026-02-26
|
08038.007173/2024-19
|
2026-02-26
|
5139.54
|
|
80
|
2026-03-16
|
08038.007173/2024-19
|
2026-03-16
|
4625.58
|
|
129
|
2026-04-22
|
08038.008654/2023-61
|
2026-04-24
|
4282.95
|
|
167
|
2026-05-26
|
08038.007173/2024-19
|
2026-05-29
|
4968.22
|
|
204
|
2026-06-16
|
08038.007173/2024-19
|
2026-06-19
|
4796.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-01-01
|
14720.40
|
|
Seguro Garantia
|
2030-01-01
|
15418.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5680.03
|
340801.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.392.426-**
|
FRANCISCO MOREIRA SALLES
|
Gestor
|
|
***.364.506-**
|
HENDRIKUS SIMOES GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.364.506-**
|
HENDRIKUS SIMOES GARCIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.364.506-**
|
HENDRIKUS SIMOES GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.808.591-**
|
PATRICIA MARIA DE PAULA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.808.591-**
|
PATRICIA MARIA DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
