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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155910 - HUL-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155910 - HUL-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00015/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.968.820/0001-83 - VALLE SERVICOS LTDA
Processo 23477.010026/2017-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2018
Vig. Fim 04/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.479.206,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.479.206,60
Valor Acumulado R$ 29.831.577,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.010026/2017-11 05/06/2018 04/06/2019 1.693.421,33 12 141.118,44
01/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo AUMENTO DO QUANTITATIVO DE POSTOS, NA IMPORTÂNCIA DE 10,25% DO VALOR ATUAL DO CONTRATO. 01/04/2019 04/06/2019 30.863,70 1 0,00
03/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 PELO PERÍODO DE 05/06/2019 A 04/06/2020. 05/06/2019 04/06/2020 1.867.029,65 1 0,00
07/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2018, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2018.O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 1.867.029,65 PARA R$ 1.835.961,12 FACE AO REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE R$ 31.068,53. 07/08/2019 04/06/2020 -31.068,53 1 -31.068,53
10/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 1.835.961,12 PARA R$ 1.926.124,80. 10/02/2020 04/06/2020 60.528,22 12 5.044,02
17/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 08/2018 PELO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/06/2021. 05/06/2020 04/06/2021 1.926.124,80 1 0,00
29/05/2020 00006/2020 Termo Aditivo EFETUAR ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 08/2018 MEDIANTE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 9,56% DO SEU VALOR INICIAL, QUE VIGORARÁPELO PERÍODO 01/06/2020 A 30/11/2020, DEVIDO ÀNECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 08 (OITO) HIGIENIZADORES PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA. 01/06/2020 04/06/2021 167.579,88 1 167.579,88
14/01/2021 00007/2021 Termo Aditivo REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. 01/12/2020 04/06/2021 127.140,75 1 127.140,75
15/04/2021 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/06/2021 A 04/06/2022. 05/06/2021 04/06/2022 2.015.029,20 1 2.015.029,20
27/04/2022 00009/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/06/2022 A 04/06/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2021, REGISTRADO NO MTE SOB Nº SE000097/2021. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS O REAJUSTE, PASSARÁ DE R$ 2.015.029,20 (DOIS MILHÕES, QUINZE MIL VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 2.113.202,20 (DOIS MILHÕES, CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), IMPORTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 98.073,00 (NOVENTA E OITO MIL SETENTA E TRÊS REAIS), ALÉM DO ACRÉSCIMO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R$ 145.121,82 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE CORREÇÃO DE VALORES RESIDUAIS. 05/06/2022 04/06/2023 2.113.102,20 1 2.113.102,20
27/04/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DO ITEM 2.1.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 9° TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 08/2018, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ONDE SE LÊ: R$ 2.113.202,20 (DOIS MILHÕES, CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), LEIA-SE: R$ 2.113.102,20 (DOIS MILHÕES, CENTO E TREZE MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) 05/06/2018 04/06/2023 2.113.102,20 1 2.113.102,20
28/11/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento RETIFICAR OS VALORES APRESENTADOS NO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONFORME DESTAQUE ABAIXO:ONDE SE LÊ: ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021, LEIA-SE: ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 E REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 81, §7º, DA LEI Nº 13.303/2016, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022, REGISTRADO NO MTE SOB Nº SE000058/2022 E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS INSUMOS COM BASE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO /2021 A DEZEMBRO/2021 DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA E TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23477.010026/2017-11.EM DECORRÊNCIA DESTA REPACTUAÇÃO, O VALOR DO MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 176.091,85 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 193.642,36 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), IMPORTANDO NO ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 17.550,51 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AO AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 9,97% (NOVE INTEIROS E NOVENTA SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. ASSIM ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$ 313.393,19 (TREZENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) 05/06/2018 04/06/2023 2.323.708,32 1 2.323.708,32
19/05/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2023, REGISTRADO NO MTE SOB Nº SE000003/2023 E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS INSUMOS EM 5,7848% COM BASE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO /2022 A DEZEMBRO/2022. 05/06/2018 04/06/2023 2.479.206,60 1 2.479.206,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155910 2023NE000101 ETRR0000000 - ETRR0000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 187.514,88 0,00 0,00 187.514,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2018NE800041 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2019NE800021 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2019NE800422 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2020NE800046 NM20UH00818 - NM20UH00818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2020NE800727 NO20GA00818 - NO20GA00818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2020NE800728 NO20GA00818 - NO20GA00818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2021NE000046 NM21GA00818 - NM21GA00818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2021NE000092 NM21GA00818 - NM21GA00818 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.644,04 0,00 0,00 22.644,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2022NE000334 ETM2C000000 - ETM2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.383.805,98 0,00 206.030,55 961.894,98 187.997,75 0,00 0,00 394.028,30
155910 2022NE000166 ETRRC000000 - ETRRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 326.000,00 0,00 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2022NE000581 ETRRC000000 - ETRRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2022NE000582 ETRRC000000 - ETRRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 151.643,54 0,00 0,00 151.643,54 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2023NE000010 ETM30000000 - ETM30000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 844.862,48 0,00 0,00 844.862,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2021NE000078 NM21GA00818 - NM21GA00818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155910 2021NE000366 ETM21000818 - ETM21000818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 445.000,00 0,00 15.470,27 115.770,87 313.758,86 0,00 0,00 329.229,13
155910 2021NE000565 ETRR0000818 - ETRR0000818 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.310.388,73 0,00 0,00 940.007,21 370.381,52 0,00 0,00 370.381,52
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
172 2023-03-16 23477.010026/2017-11 2023-03-17 187514.88
163 2023-02-01 23477.010026/2017-11 2023-02-07 187848.96
36/E 2021-02-01 23817.001838/2021-54 2021-02-03 163043.25
39/E 2021-03-02 23817.003240/2021-08 2021-03-02 162903.71
72 2021-08-03 23817.011280/2021-15 2021-08-04 162896.23
46/E 2021-04-01 23817.004789/2021-10 2021-04-05 163043.25
56/E 2021-05-07 23817.006150/2021-61 2021-05-07 163043.25
63 2021-06-01 23817.007884/2021-67 2021-06-07 162903.71
68 2021-07-01 23817.009479/2021-83 2021-07-05 18761.83
78 2021-09-01 23817.013253/2021-87 2021-09-01 163043.25
87 2021-11-04 23817.016425/2021-74 2021-11-05 162903.71
99 2022-01-05 23817.000385/2022-20 2022-01-07 160252.38
107 2022-03-03 23817.003338/2022-38 2022-03-07 162764.16
104 2022-02-01 23817.001775/2022-17 2022-02-02 162903.71
122 2022-05-16 23477.010026/2017-11 2022-05-18 0.00
114 2022-05-02 23477.010026/2017-11 2022-05-03 0.00
134 2022-08-02 23477.010026/2017-11 2022-08-05 0.00
140 2022-09-05 23477.010026/2017-11 2022-09-06 0.00
110 2022-04-01 23477.010026/2017-11 2022-04-05 0.00
128 2022-06-09 23477.010026/2017-11 2022-06-13 0.00
132 2022-07-12 23477.010026/2017-11 2022-07-13 0.00
143 2022-10-02 23477.010026/2017-11 2022-10-06 0.00
148 2022-11-03 23477.010026/2017-11 2022-11-09 0.00
159 2023-01-02 23477.010026/2017-11 2023-01-04 0.00
155 2022-12-05 23477.010026/2017-11 2022-12-08 0.00
157 2022-12-20 23477.010026/2017-11 2022-12-21 188199.55
179 2023-05-02 23477.010026/2017-11 2023-05-04 187539.21
177 2023-04-05 23477.010026/2017-11 2023-04-10 187378.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-09-05 116185.42
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 2479206.6 2479206.6000
Prepostos
CPF Nome
***.503.345-** JOSÉ GENIVAL DE ANDRADE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.604.385-** RONE VON LEITE SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.173.255-** ROSE MARY RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.283.535-** INÁCIO VENÂNCIO FARIAS JUNIOR Gestor
***.350.155-** OFÉLIA MARIA DE JESUS LISBOA Fiscal Técnico
***.166.695-** RODRIGO ANDRADE SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.027.365-** GEILTON DE MELO COSTA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo