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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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|
Número da Compra
|
90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA
|
|
Processo
|
00676.001775/2024-35
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS POR DEMANDA, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A FIM DE SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DA AGU NO ESTADO DE RONDÔNIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 846.253,42
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.104,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.566.331,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2024
|
00031/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001775/2024-35
|
01/10/2024
|
01/10/2029
|
810.455,20
|
60
|
13.507,59
|
|
20/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025
|
01/10/2024
|
01/10/2029
|
846.253,42
|
60
|
14.104,22
|
|
05/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 027/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/12/2025
|
01/10/2029
|
846.253,42
|
60
|
14.104,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000341
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.161,48
|
13.537,88
|
780,78
|
25.842,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000342
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
361,28
|
361,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000121
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.083,84
|
0,00
|
0,00
|
1.083,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000138
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.736,31
|
0,00
|
885,58
|
120.850,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000070
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.237,64
|
28.325,68
|
0,00
|
103.911,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000135
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.445,12
|
722,56
|
0,00
|
722,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4839
|
2026-08-20
|
00676.000409/2026-21
|
2026-08-20
|
14004.50
|
|
4853
|
2026-09-09
|
00676.001775/2024-35
|
2026-09-11
|
361.28
|
|
4807
|
2026-07-20
|
00676.000409/2026-21
|
2026-07-21
|
13544.72
|
|
4852
|
2026-09-09
|
00676.000409/2026-21
|
2026-09-11
|
13625.71
|
|
4405
|
2025-06-10
|
00676.000413/2025-16
|
2025-06-12
|
2365.00
|
|
4402
|
2025-06-09
|
00676.000413/2025-16
|
2025-06-12
|
11790.26
|
|
4241
|
2024-11-10
|
00676.002031/2024-38
|
2024-11-14
|
13311.80
|
|
4278
|
2024-12-13
|
00676.002031/2024-38
|
2024-12-16
|
13311.80
|
|
4279
|
2025-01-08
|
00676.002031/2024-38
|
2025-01-09
|
8261.74
|
|
4305
|
2025-02-07
|
00676.000413/2025-16
|
2025-02-14
|
12945.40
|
|
4350
|
2025-04-09
|
00676.000413/2025-16
|
2025-04-15
|
11089.44
|
|
4392
|
2025-05-15
|
00676.000413/2025-16
|
2025-05-16
|
8261.74
|
|
4455 E 4456
|
2025-07-29
|
00676.000413/2025-16
|
2025-07-29
|
9214.27
|
|
4462
|
2025-08-12
|
00676.000413/2025-16
|
2025-08-21
|
12535.93
|
|
4490
|
2025-09-07
|
00676.000413/2025-16
|
2025-09-11
|
12173.31
|
|
4545
|
2025-10-18
|
00676.000413/2025-16
|
2025-10-23
|
10559.12
|
|
4579
|
2025-11-13
|
00676.000413/2025-16
|
2025-11-19
|
11889.02
|
|
4602 E 4603
|
2025-12-11
|
00676.000413/2025-16
|
2025-12-12
|
11373.64
|
|
4633
|
2026-01-15
|
00676.000413/2025-16
|
2026-01-29
|
13152.23
|
|
4665
|
2026-02-24
|
00676.000409/2026-21
|
2026-02-24
|
13160.74
|
|
4693 E 4695
|
2026-03-26
|
00676.000409/2026-21
|
2026-03-31
|
9337.47
|
|
4750 E 4753
|
2026-05-22
|
00676.000409/2026-21
|
2026-05-25
|
13708.55
|
|
4726
|
2026-04-24
|
00676.000409/2026-21
|
2026-04-24
|
13768.39
|
|
4325
|
2025-03-09
|
00676.000413/2025-16
|
2025-03-20
|
8623.02
|
|
4786
|
2026-06-26
|
00676.000409/2026-21
|
2026-06-30
|
13123.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-01-01
|
40522.76
|
|
Seguro Garantia
|
2030-01-01
|
42312.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2258
|
3.2
|
7225.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2636
|
316.45789
|
834182.9980
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
314
|
15.429372
|
4844.8228
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.124.261-**
|
LEONARDO HENRIQUE SOARES RUELA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.195.852-**
|
JOSÉ UÉLISSON ALVES LEITE
|
Gestor
|
|
***.918.465-**
|
FABIO BASTOS DE SOUZA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.918.465-**
|
FABIO BASTOS DE SOUZA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.195.852-**
|
JOSÉ UÉLISSON ALVES LEITE
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.335.312-**
|
FRANCISCA FEITOSA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.725.752-**
|
VIVIANE CORREA LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.725.752-**
|
VIVIANE CORREA LIMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.195.852-**
|
JOSÉ UÉLISSON ALVES LEITE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
