Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787700 - HNBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787700 - HNBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00520/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787700 - HNBRA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 31.531.732/0001-31 - 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 63060.003296/2023-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE MICROINFORMÁTICA PARA O HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA (HNBRA).
Informações Complementares
Vig. Início 10/09/2024
Vig. Fim 10/09/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 689.853,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 57.487,79
Valor Acumulado R$ 3.402.873,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2024 00520/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00520/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.003296/2023-21 10/09/2024 10/09/2029 643.460,04 12 53.621,67
02/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO SUPRACITADO, QUE EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA ESTABELECE COMO INDEXADOR O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), A SER APLICADO SOBRE O VALOR DEFINIDO NO ORÇAMENTO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPOR O PROCESSO LICITATÓRIO. PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE, CONSIDERAR-SE-Á O ACUMULADO NOS MESES DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025, O QUE IMPLICARÁ NO ACRÉSCIMO DE 7,21% (SETE INTEIROS E VINTE E UM DÉCIMO POR CENTO) NOS VALORES. 10/09/2024 10/09/2029 689.853,48 12 57.487,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787700 2025NE001842 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.621,67 0,00 0,00 53.621,67 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001424 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.621,67 0,00 0,00 53.621,67 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000790 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.621,67 0,00 0,00 53.621,67 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000251 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 85.794,70 0,00 0,00 85.794,70 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000261 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000970 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 107.243,34 0,00 0,00 107.243,34 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001638 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.621,67 0,00 0,00 53.621,67 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002204 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.621,67 0,00 0,00 53.621,67 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002292 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 81.684,51 0,00 0,00 81.684,51 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002652 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 172.463,37 116.757,70 5.264,19 50.441,48 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000242 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.487,79 0,00 0,00 57.487,79 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000371 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.487,79 0,00 0,00 57.487,79 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000545 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 574.877,90 229.951,16 0,00 344.926,74 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE001364 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 12 8230.38 98764.5600
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 12 39286.89 471442.6800
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 12 9970.52 119646.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo