|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00048/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|
|
Fornecedor
|
91.531.152/0001-76 - IRMAOS PROVIN LTDA
|
|
Processo
|
23205.032317/2023-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS PARA O CAMPUS DE ERECHIM/RS DA UFFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 310.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.333,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 310.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2024
|
00038/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032317/2023-17
|
24/09/2024
|
23/03/2027
|
310.000,00
|
30
|
10.333,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000811
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.467,96
|
18.000,00
|
0,00
|
6.467,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000648
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.617,24
|
420,67
|
0,00
|
3.196,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE001188
|
ME005N0100N - CER005 MATERIAL CONSUMO AREAS EXPERIMENTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
579,43
|
579,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000774
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.975,32
|
18.190,47
|
0,00
|
1.784,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
717
|
2026-07-29
|
23205.021872/2026-58
|
2026-07-29
|
528.00
|
|
715
|
2026-07-17
|
23205.020629/2026-12
|
2026-07-20
|
737.28
|
|
35
|
2026-07-17
|
23205.020629/2026-12
|
2026-07-20
|
350.00
|
|
38
|
2026-07-29
|
23205.021872/2026-58
|
2026-07-29
|
749.00
|
|
713
|
2026-07-07
|
23205.019309/2026-10
|
2026-07-08
|
173.76
|
|
33
|
2026-07-07
|
23205.019309/2026-10
|
2026-07-08
|
899.50
|
|
709
|
2026-06-25
|
23205.017999/2026-72
|
2026-06-25
|
2019.84
|
|
25
|
2026-06-25
|
23205.017999/2026-72
|
2026-06-25
|
2348.50
|
|
626
|
2024-12-09
|
23205.036120/2024-20
|
2024-12-12
|
2211.84
|
|
628
|
2024-12-10
|
23205.036120/2024-20
|
2024-12-12
|
659.85
|
|
1314
|
2024-12-09
|
23205.036120/2024-20
|
2024-12-12
|
1662.50
|
|
1315
|
2024-12-10
|
23205.036120/2024-20
|
2024-12-12
|
525.00
|
|
607
|
2024-11-12
|
23205.032839/2024-91
|
2024-11-22
|
1560.00
|
|
1303
|
2024-11-12
|
23205.032839/2024-91
|
2024-11-22
|
1487.50
|
|
1306
|
2024-11-25
|
23205.034107/2024-36
|
2024-12-02
|
350.00
|
|
618
|
2024-11-25
|
23205.034107/2024-36
|
2024-12-02
|
172.80
|
|
619
|
2024-11-25
|
23205.034460/2024-16
|
2024-12-02
|
2897.66
|
|
640
|
2025-01-16
|
23205.001176/2025-44
|
2025-01-20
|
2506.75
|
|
1323
|
2025-01-14
|
23205.001176/2025-44
|
2025-01-20
|
2310.00
|
|
661
|
2025-04-08
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
278.40
|
|
662
|
2025-04-08
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
442.56
|
|
663
|
2025-04-08
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
235.01
|
|
666
|
2025-04-14
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
153.60
|
|
1342
|
2025-04-08
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
700.00
|
|
1343
|
2025-04-08
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
350.00
|
|
1344
|
2025-04-08
|
23205.009938/2025-51
|
2025-04-14
|
262.50
|
|
1354
|
2025-06-13
|
23205.015757/2025-63
|
2025-06-17
|
1452.50
|
|
674
|
2025-06-13
|
23205.015757/2025-63
|
2025-06-17
|
534.91
|
|
1371
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
437.00
|
|
1372
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
315.00
|
|
1373
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
175.00
|
|
1374
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
175.00
|
|
1375
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
175.00
|
|
1376
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
175.00
|
|
1377
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
175.00
|
|
1378
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
175.00
|
|
1379
|
2025-09-08
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
350.00
|
|
1380
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
437.49
|
|
1381
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
437.50
|
|
684
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
2027.52
|
|
685
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
368.64
|
|
686
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
230.40
|
|
687
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
724.80
|
|
688
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
196.80
|
|
689
|
2025-09-12
|
23205.026511/2025-17
|
2025-09-15
|
336.00
|
|
8
|
2026-02-13
|
23205.003839/2026-46
|
2026-02-20
|
50.00
|
|
695
|
2026-02-13
|
23205.003839/2026-46
|
2026-02-20
|
552.00
|
|
13
|
2026-03-16
|
23205.007052/2026-53
|
2026-03-18
|
400.75
|
|
12
|
2026-03-16
|
23205.007052/2026-53
|
2026-03-18
|
2549.93
|
|
700
|
2026-03-16
|
23205.007052/2026-53
|
2026-03-18
|
689.28
|
|
701
|
2026-03-16
|
23205.007052/2026-53
|
2026-03-18
|
139.20
|
|
24
|
2026-06-25
|
23205.017999/2026-72
|
2026-06-25
|
1799.00
|
|
710
|
2026-06-25
|
23205.017999/2026-72
|
2026-06-25
|
2600.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
400
|
175
|
70000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
250000
|
0.96
|
240000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.971.670-**
|
MAURICIO DA TRINDADE VIEGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.086.010-**
|
NAUDIO LADIR DIERING
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.582.420-**
|
VERONICA DA SILVA SALVADOR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.484.320-**
|
DOMINGOS ROQUE PAVAN
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.655.660-**
|
CLEUDES FATIMA BRESOLIN HUBNER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.971.670-**
|
MAURICIO DA TRINDADE VIEGAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.788.160-**
|
RODRIGO JOSE TONIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.971.670-**
|
MAURICIO DA TRINDADE VIEGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.582.420-**
|
VERONICA DA SILVA SALVADOR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.484.320-**
|
DOMINGOS ROQUE PAVAN
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.086.010-**
|
NAUDIO LADIR DIERING
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.582.420-**
|
VERONICA DA SILVA SALVADOR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.484.320-**
|
DOMINGOS ROQUE PAVAN
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.655.660-**
|
CLEUDES FATIMA BRESOLIN HUBNER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
