Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
170002 SECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 12804.100067/2023-71
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (MGI), COMPREENDENDO OS MINISTÉRIOS DEMANDANTES NOS TERMOS DA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (PORTARIA MGI Nº 43/2023), DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUE COMPÕEM ENTRE SI ARRANJO COLABORATIVO PRÓPRIO, NOS TERMOS DESSA MESMA PORTARIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2024
Vig. Fim 17/09/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.532.250,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.532.250,00
Valor Acumulado R$ 17.215.305,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2024 00041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12804.100067/2023-71 17/09/2024 17/09/2029 15.140.724,00 1 15.140.724,00
10/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento COM AMPARO NO INCISO I DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, RELATIVAMENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2024 E NOVEMBRO/2025. 17/09/2024 17/09/2029 16.532.250,00 1 16.532.250,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2025NE001730 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001229 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 252.345,40 252.345,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001238 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001733 8420001F010 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA MODERNIZACAO E MAN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.274,34 66.526,03 0,00 9.748,31 83.201,69 60.280,57 60.280,57 22.921,12
170607 2025NE000344 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 916.792,13 42.130,62 0,00 874.661,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000921 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001082 28200023599 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 277.183,12 102.453,89 0,00 174.729,23 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001218 8420001G010 - CONTRATOS CONTINUADOS DESPESAS ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.392,80 0,00 0,00 23.392,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001254 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.620,64 0,00 0,00 53.620,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001425 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.369,94 0,00 0,00 34.369,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001380 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.582,13 0,00 0,00 30.582,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001406 33200023094 - CONTRATOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO-CSC-MPS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 163.981,06 0,00 0,00 163.981,06 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001415 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 110.610,68 2.735,41 14.977,88 92.897,39 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001734 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.606,36 7.310,53 0,00 5.295,83 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001594 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.614,40 282,52 471,08 860,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001664 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.264,49 4,30 4.260,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001666 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.685,63 824,22 1.143,06 13.718,35 824,22 0,00 0,00 1.967,28
170607 2025NE001805 33200023094 - CONTRATOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO-CSC-MPS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.258,06 822,56 0,00 5.435,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001818 25200069626 - DESPESAS SERPRO - SOA-MF 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 231.696,81 87.429,83 0,00 144.266,98 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000750 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 209.560,16 66.702,80 21.202,22 121.655,14 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000223 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.085.125,12 181.759,08 0,00 903.366,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000634 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 151.522,24 119.898,89 0,00 31.623,35 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000770 RATEIOMDIC - CONTRATOS REGULARES SOB GESTAO MGI-MDIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.598,40 20.606,08 17.955,22 44.037,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000828 0207PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 285.265,01 188.984,39 42.692,98 53.587,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000827 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.761,20 0,00 0,00 1.761,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000830 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 164.789,70 45.790,60 51.439,06 67.560,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000826 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000856 8420001G010 - CONTRATOS CONTINUADOS DESPESAS ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.640,16 12.656,70 13.185,83 29.797,63 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000859 CARF - CARF 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.268,96 16.485,39 2.806,95 3.976,62 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001380 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 52.004,16 7.887,41 37.224,49 6.892,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001387 25200069626 - DESPESAS SERPRO - SOA-MF 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 202.662,14 86.908,98 79.774,63 35.978,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001429 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.947,40 3.947,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
407237 2026-05-27 12804.001087/2026-11 2026-06-18 194293.42
422318 2026-06-24 12804.001358/2026-21 2026-07-15 206900.32
433019 2026-07-17 12804.001723/2026-05 2026-09-01 198426.54
447208 2026-08-17 12804.000623/2026-53 2026-09-15 245047.84
454655 2026-08-27 12804.002030/2026-21 2026-10-06 218704.76
NF 274308 2025-01-29 12804.000168/2025-13 2025-02-10 184344.69
278584 2025-02-26 12804.000415/2025-73 2025-04-09 191761.03
SEI 53868356 2025-08-16 12804.000805/2025-43 2025-09-12 47299.93
324537 2025-11-25 12804.002990/2025-19 2025-12-16 220658.45
307133 2025-08-16 12804.002161/2025-28 2025-10-09 155611.64
307131 2025-08-16 12804.002141/2025-57 2025-09-30 157005.38
307134 2025-08-16 12804.002186/2025-21 2025-10-09 166641.84
314353 2025-09-26 12804.002552/2025-42 2025-11-03 187632.59
319607 2025-10-28 12804.002761/2025-96 2025-11-18 215259.70
307135 2025-08-16 12804.002113/2025-30 2025-09-22 146636.15
12804.002152/2025 2025-08-16 12804.002152/2025-37 2025-09-22 160899.33
337464 2026-01-16 12804.000091/2026-54 2026-02-04 181923.98
329436 2025-12-16 12804.003163/2025-34 2026-01-27 188917.73
359060 2026-02-25 12804.000237/2026-61 2026-03-17 174919.96
391666 2026-04-28 12804.000845/2026-76 2026-05-19 211524.84
371483 2026-03-19 12804.000437/2026-14 2026-04-01 185829.76
000391666 2026-04-28 12804.000845/2026-76 2026-06-15 211524.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2029-12-25 757036.20
Seguro Garantia 2029-12-17 922358.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 25855200 0.13 3361176.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 17236800 0.04 689472.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 1026000 0.06 61560.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 10815000 0.67 7246050.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 7107000 0.33 2345310.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1539000 0.17 261630.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2770200 0.66 1828332.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1846800 0.4 738720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo
***.222.351-** PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES Fiscal Requisitante Substituto
***.021.923-** ALISSON NERES LINDOSO Fiscal Requisitante
***.332.301-** MARCELO RODRIGUES DA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.504.591-** ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA Fiscal Técnico
***.913.481-** MARIA DA GRAÇA ARAÚJO COSTA Gestor Substituto
***.411.101-** ANDRÉ LUIZ CORTÊS COSTA Gestor
***.222.351-** PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES Fiscal Técnico
***.332.301-** MARCELO RODRIGUES DA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.021.923-** ALISSON NERES LINDOSO Fiscal Requisitante
***.504.591-** ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.913.481-** MARIA DA GRAÇA ARAÚJO COSTA Gestor Substituto
***.139.375-** AGNEAS PEREIRA RAMOS Gestor
***.021.923-** ALISSON NERES LINDOSO Fiscal Requisitante
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo
***.332.301-** MARCELO RODRIGUES DA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.913.481-** MARIA DA GRAÇA ARAÚJO COSTA Gestor Substituto
***.504.591-** ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.139.375-** AGNEAS PEREIRA RAMOS Gestor
***.222.351-** PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES Fiscal Técnico
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.139.375-** AGNEAS PEREIRA RAMOS Gestor
***.913.481-** MARIA DA GRAÇA ARAÚJO COSTA Gestor Substituto
***.222.351-** PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES Fiscal Técnico
***.332.301-** MARCELO RODRIGUES DA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.595.436-** RENIVALDO PEREIRA BARBOSA Fiscal Técnico Substituto
***.021.923-** ALISSON NERES LINDOSO Fiscal Requisitante
***.504.591-** ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.297.686-** JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA Fiscal Administrativo Substituto
***.188.401-** CELIA MARIA DA SILVA TORRES Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo de Apostilamento 211.27 KB 14/07/2026 12:05:08
Portaria n.º 2.649, DE 27 DE MARÇO DE 2026 72.93 KB 01/04/2026 10:29:15
Portaria n.º 7.702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025 199.49 KB 23/09/2025 15:03:10
Portaria n.º 5.748, DE 16 DE JULHO DE 2025 196.37 KB 23/07/2025 09:03:47
Portaria n.º 7.764, DE 21 DE outubro DE 2024 213.42 KB 04/11/2024 13:26:31
Outras Publicações 170.48 KB 04/10/2024 14:28:41
Garantia 879.82 KB 04/10/2024 14:25:20
Contrato 147.91 KB 04/10/2024 14:24:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo