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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00090/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.043.511/0001-15 - QUIMTIA S.A
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Processo
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23085.001013/2024-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2024
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Vig. Fim
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26/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.876,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.073,00
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Valor Acumulado
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R$ 179.568,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001013/2024-94
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26/09/2024
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26/09/2025
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57.816,00
|
12
|
4.818,00
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01/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU SEJA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ 26 DE SETEMBRO DE 2026.
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.2, DE ACORDO COM O IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, ACUMULADO DE JUNHO DE 2025, NA BASE DE 5,32% ( CINCO INTEIROS E TRINTA E DOIS POR CENTO).
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26/09/2025
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26/09/2026
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60.876,00
|
12
|
5.073,00
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02/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU SEJA, DE 26/09/2026 ATÉ 26/09/2027.
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26/09/2026
|
26/09/2027
|
60.876,00
|
12
|
5.073,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2026NE000180
|
MCONTQ20PQN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.455,00
|
8.455,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000892
|
MCONTQ20PQN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.908,00
|
24.090,00
|
0,00
|
4.818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000262
|
MCONTQ20PQN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15,56
|
15,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001142
|
MCONTQ20PQN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.099.129
|
2026-07-08
|
23085.001013/2024-94
|
2026-07-23
|
3212.00
|
|
100675
|
2026-09-29
|
23085.001013/2024-94
|
2026-10-09
|
3538.00
|
|
000.087.081
|
2024-10-08
|
23085.001013/2024-94
|
2024-11-06
|
4818.00
|
|
089519
|
2025-02-11
|
23085.001013/2024-94
|
2025-02-24
|
4818.00
|
|
000092217
|
2025-07-11
|
23085.001013/2024-94
|
2025-08-01
|
2569.60
|
|
000.094.161
|
2025-10-17
|
23085.001013/2024-94
|
2025-11-11
|
2569.60
|
|
96142
|
2026-01-30
|
23085.001013/2024-94
|
2026-02-19
|
3212.00
|
|
000097896
|
2026-05-04
|
23085.001013/2024-94
|
2026-05-04
|
3212.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
3600
|
16.91
|
60876.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.182.440-**
|
ANDREIA NOBRE ANZIUTTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.444.537-**
|
HENRIQUE VIEIRA GARTZ DE VASCONCELLOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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