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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00161/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAU
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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74.428.657/0001-90 - ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
0003812-73.2024.6.14.8000
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Objeto
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LOCAÇÃO DE 200 TELEFONES VOIP (CISCO) PARA REPOSIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DO TRIBUNAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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|
Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 86.556,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 86.556,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 710.856,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00161/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003812-73.2024.6.14.8000
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24/09/2024
|
24/09/2025
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
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10/03/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000207, DE 13/02/2025, NO VALOR DE R$ 6.582,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP.0015 – JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167588, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40.
|
24/09/2024
|
24/09/2025
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
|
23/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000207, NO VALOR DE R$ 13.164,00 (TREZE MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001030, DE 17/03/2025, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO GABDG EVENTO 0002623733.
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24/09/2024
|
24/09/2025
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
|
12/05/2025
|
00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000207, NO VALOR DE R$ 38.175,60 (TRINTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001954, DE 06/05/2025, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO GABDG EVENTO 0002623733.
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24/09/2024
|
24/09/2025
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
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10/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 161/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 24/09/2026.
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25/09/2025
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24/09/2026
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
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26/01/2026
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00004/2026
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2026NE000160, DE 20/01/2026, NO VALOR DE R$ 57.921,60 (CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP.0015 – JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167588, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40.
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25/09/2025
|
24/09/2026
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
|
18/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 161/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 24/09/2027
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27/08/2026
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24/09/2027
|
78.984,00
|
1
|
78.984,00
|
|
17/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTES DO CONTRATO Nº 161/2024 (0002486404), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE 06/2024 A 05/2025, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 4,92%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 28/06/2025, CONFORME VALORES UNITÁRIOS CONSTANTES NO EVENTO Nº 3118279, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 82.870,00 (OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS); E, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO MESMO ÍNDICE, ACUMULADO NO PERÍODO DE 06/2025 A 05/2026, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 4,44%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 28/06/2026, CONFORME VALORES UNITÁRIOS CONSTANTES NO EVENTO Nº 3118279, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 86.556,00 (OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONFORME AUTORIZADO NO (EVENTO), DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000160, NO VALOR DE R$ 1.910,62 (MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004511 (3144462), DE 16/09/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3139493).
REGISTRAR A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000160, NO VALOR DE R$1.829,90 (MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004512 (3144462), DE 16/09/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3139493).
REGISTRAR A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000830, NO VALOR DE R$ 2.019,20 (DOIS MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004513 (3144462), DE 16/09/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3139493).
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000931(3145905), DE 16/09/2026, NO VALOR DE R$ 1.975,38 (MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), RELATIVAS AO REAJUSTE, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 - NATUREZA DA DESPESA 339092, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 3139493.
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24/09/2024
|
24/09/2027
|
86.556,00
|
1
|
86.556,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE001019
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.746,00
|
6.582,00
|
0,00
|
13.164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000207
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.921,60
|
0,00
|
0,00
|
57.921,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000624
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.062,40
|
6.582,00
|
0,00
|
14.480,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000160
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.662,12
|
3.740,52
|
0,00
|
57.921,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000981
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.975,38
|
1.975,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000830
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.081,60
|
21.765,20
|
0,00
|
1.316,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
200
|
432.78
|
86556.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.273-**
|
ADAILTON MORAIS CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.543.842-**
|
LUCAS RIBEIRO RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.815.762-**
|
CLÁUDIO MÁRCIO GUIMARÃES MOREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.998.372-**
|
LAILA DE NAZARÉ BRABO DO PRADO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
