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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.680.100/0001-77 - JTH COMERCIO LTDA
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Processo
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08016.015062/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.223,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.223,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 16.223,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015062/2023-53
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17/09/2024
|
17/09/2025
|
16.223,00
|
1
|
16.223,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000036
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.223,00
|
16.223,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6886
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
980.00
|
|
6870
|
2025-09-17
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6876
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6894
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6879
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
849.00
|
|
6866
|
2025-09-11
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6895
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6864
|
2025-09-11
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6896
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-03
|
852.00
|
|
6893
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-20
|
980.00
|
|
6877
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
849.00
|
|
6884
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
980.00
|
|
6885
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
980.00
|
|
6889
|
2026-03-13
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
980.00
|
|
6892
|
2025-10-07
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
980.00
|
|
6905
|
2025-10-23
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
980.00
|
|
6913
|
2025-10-29
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
852.00
|
|
6880
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2026-03-13
|
849.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXADEIRA
|
7
|
980
|
6860.0000
|
|
Material
|
LIXADEIRA
|
4
|
852
|
3408.0000
|
|
Material
|
LIXADEIRA
|
4
|
852
|
3408.0000
|
|
Material
|
LIXADEIRA
|
3
|
849
|
2547.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
