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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.505.408/0001-18 - APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA
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Processo
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08016.015062/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 60.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00077/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015062/2023-53
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17/09/2024
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17/09/2025
|
60.150,00
|
1
|
60.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000039
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DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1343
|
2026-08-17
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08016.015062/2023-53
|
2026-09-11
|
4800.00
|
|
001.285
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-11-05
|
4800.00
|
|
1.257
|
2025-08-21
|
08016.015062/2023-53
|
2025-11-07
|
5650.00
|
|
001.252
|
2025-08-21
|
08016.015062/2023-53
|
2025-11-24
|
5650.00
|
|
001.259
|
2025-08-21
|
08016.015062/2023-53
|
2025-11-24
|
4800.00
|
|
1279
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
4800.00
|
|
1296
|
2025-10-08
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
4800.00
|
|
1290
|
2025-10-08
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
4800.00
|
|
1254
|
2025-08-21
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
5650.00
|
|
000.001.315
|
2026-04-10
|
08016.015062/2023-53
|
2026-04-10
|
4800.00
|
|
000.001.323
|
2026-04-10
|
08016.015062/2023-53
|
2026-04-10
|
4800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL
|
9
|
4800
|
43200.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL
|
3
|
5650
|
16950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
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DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
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PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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