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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NUGRAF/DAD/ANP/DGP/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.906.780/0001-45 - DW SERVICE LTDA
Processo 08204.000385/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENÇÃO DE PEÇAS, EM MÁQUINA INDUSTRIAL DE CAPEAR (ENCADERNADORA), MARCA CP BOURG, MODELO BB 3001, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 29.700,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.700,00
Valor Acumulado R$ 413.325,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000385/2017-87 01/10/2018 01/10/2019 29.700,00 12 2.475,00
27/09/2018 00007/2018 Termo de Encerramento O Contrato terminou a vigência em 30/09/2023. Informações extraídas do processo da contratação, especialmente da Informação do fiscal (SEI 32610301, 08204.000385/20217-87). 01/10/2018 01/10/2019 0,00 0,00
30/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N¢ 07/2018-ANP/DGP PARA O PERÍODO DE 01/10/2019 A 01/10/2020. 01/10/2019 01/10/2020 29.700,00 1 0,00
28/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 02/10/2020 A 01/10/2021. 02/10/2020 01/10/2021 29.700,00 1 0,00
15/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018-ANP/DGP POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/10/2021 A 01/10/2022 01/10/2018 01/10/2022 29.700,00 1 29.700,00
29/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/04/2023. 01/10/2022 01/10/2023 29.700,00 1 29.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2021NE000017 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.700,00 0,00 0,00 24.750,00 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00
200340 2022NE000015 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.354,91 0,00 0,00 54.354,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2023NE000015 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.275,00 0,00 0,00 22.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2018NE800274 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2019NE800087 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800013 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2019NE800018 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800256 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2022NE000013 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.700,00 0,00 0,00 27.225,00 2.475,00 0,00 0,00 2.475,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18354 2023-02-16 08204.000385/2017-87 2023-02-22 2475.00
18353 2023-02-16 08204.000385/2017-87 2023-02-22 2475.00
19235 2023-08-03 08204.000385/2017-87 2023-08-22 2475.00
18923 2023-06-02 08204.000385/2017-87 2023-06-15 2475.00
19158 2023-07-17 08204.000385/2017-87 2023-07-24 2475.00
18765 2023-05-02 08204.000385/2017-87 2023-05-08 2475.00
18611 2023-05-04 08204.000385/2017-87 2023-05-04 2475.00
18447 2023-03-06 08204.000385/2017-87 2023-03-10 2475.00
19426 2023-09-05 08204.000385/2017-87 2023-09-15 2475.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 12 2475 29700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.560.731-** MARIO EDSON GOULART NEVES Fiscal Titular
***.389.911-** EDMILSON MARTINS LOPES Fiscal Substituto
***.196.061-** HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Quarto Termo Aditivo CT nº 07/2018 62.76 KB 18/09/2023 20:14:17
Terceiro Termo Aditivo CT nº 07/2018 62.99 KB 18/09/2023 20:13:19
Segundo Termo Aditivo CT nº 07/2018 1.34 MB 18/09/2023 20:12:07
Primeiro Termo Aditivo CT nº 07/2018 1.35 MB 18/09/2023 20:10:48
Termo de Contrato nº 07/2018 3.18 MB 18/09/2023 20:08:55
Apólice Seguro Garantia 1.29 MB 18/09/2023 20:07:43
Portaria de Fiscalização nº 9.577/2018 705.66 KB 18/09/2023 20:06:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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