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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200354 - SR/PF/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200354 - SR/PF/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 200354 - SR/PF/MS
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SR/PF/MS
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
Processo 88335.000957/2018-13
Objeto CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIEMTNO DE SANEANTES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NAS UNIDADES DA PF NAS CIDADES DE CAMPO GRANDE-MS, CORUMBA-MS, ETRES LAGOAS-MS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2018
Vig. Fim 30/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 414.261,05
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 69.043,51
Valor Acumulado R$ 1.896.762,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 88335.000957/2018-13 03/04/2018 02/04/2019 659.731,44 1 659.731,44
15/10/2018 00018/2018 Termo Aditivo SUPRESSÃO CONTRATUAL REFERENTE A EXTINÇAO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADEDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 57.019,15DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 03/04/2018 02/04/2019 602.712,38 1 0,00
19/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 03/04/2019 03/04/2020 625.168,80 1 0,00
16/09/2019 00018/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 7% AO VALOR DO CONTRATO. 01/10/2019 03/04/2020 45.451,44 1 0,00
09/03/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 04/04/2020 03/04/2021 670.620,24 1 0,00
26/02/2021 00009/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 03/04/2021 03/04/2022 657.905,10 12 54.825,43
08/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRTUAIS EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 03/04/2018 03/04/2022 685.256,69 12 57.104,72
23/03/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022, QUE REAJUSTOU O PISO SALARIAL DA CATEGORIA EM 10,13%, BEM COMO REAJUSTES DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, VALE TRANSPORTE E INCLUSÃO DO PRÊMIO CESTA BÁSICA, A PARTIR DE 01/01/2022. 04/04/2022 03/04/2023 767.748,29 12 63.979,02
29/03/2023 00011/2023 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 30/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 - 08335.000096/2023-31 (PROCESSO LICITATÓRIO NOVA CONTRATAÇÃO) OU EM OUTRO PROCESSO PARA A LICITAÇÃO DO MESMO OBJETO, SOB A CONDIÇÃO DE QUE A CONTRATADA SEJA NOTIFICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO. 04/04/2023 30/09/2023 383.874,14 6 63.979,02
14/06/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2018-PF/MS, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023. 03/04/2018 30/09/2023 414.261,05 6 69.043,51
17/10/2026 00004/2018 Termo de Encerramento 03/04/2018 30/09/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200354 2021NE000016 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 121.409,83 0,00 0,00 121.409,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000017 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000125 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 513.534,04 0,00 0,00 391.925,67 113.007,63 0,00 0,00 113.007,63
200354 2022NE000016 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2022NE000191 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2023NE000027 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.642,17 0,00 0,00 52.642,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2023NE000028 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 152.348,07 0,00 0,00 152.348,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2023NE000142 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 411.856,53 0,00 0,00 411.856,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2018NE800178 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2018NE800387 PF99L00OD18 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800134 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2020NE800139 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2020NE800140 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800010 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2022NE000022 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 146.323,01 0,00 0,00 146.323,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2022NE000153 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 559.812,44 0,00 7.019,06 487.881,41 63.809,70 0,00 0,00 70.828,76
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 6 69043.5092 414261.0550
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.353.661-** MARCELO RICARDO HAUPENTHAL Fiscal Substituto
***.569.195-** BRUNO COSTA CARIBÉ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo