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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
|
200346 - SR/PF/BA
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|
Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
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Processo
|
08255.008446/2018-30
|
|
Objeto
|
CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO...
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Vig. Início
|
01/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 504.947,76
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 504.947,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.228.200,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2018
|
00010/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.008446/2018-30
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
315.425,28
|
1
|
315.425,28
|
|
01/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
315.425,28
|
12
|
26.285,44
|
|
19/11/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 315.425,28 (TREZENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 324.834,12 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS).
|
01/11/2018
|
01/11/2021
|
324.834,49
|
1
|
324.834,49
|
|
30/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCIMO DE VALOR DE MAIS R$ 75.134,13(23,13%) AO CONTRATO ORIGINAL.
|
30/01/2020
|
30/11/2020
|
388.380,60
|
12
|
32.365,05
|
|
01/03/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 399.968,25 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 431.165,77 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), COM VALORES RETROATIVOS A 01/11/2020.
|
01/11/2018
|
01/11/2021
|
350.171,51
|
1
|
350.171,51
|
|
28/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES.
|
02/11/2020
|
01/11/2021
|
431.165,60
|
12
|
35.930,47
|
|
07/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO MAIS 12 MESES
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
431.165,60
|
12
|
35.930,47
|
|
01/11/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 431.165,77(QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS CENTAVOS) PARA R$ 464.839,82 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
|
01/11/2018
|
01/11/2022
|
464.839,74
|
12
|
38.736,64
|
|
23/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2022
|
01/11/2023
|
464.840,00
|
12
|
38.736,67
|
|
01/11/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 464.839,82(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 491.103,26 9 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
|
01/11/2018
|
01/11/2023
|
491.103,34
|
12
|
40.925,28
|
|
19/10/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2018 - SR/PF/BA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, CUJO NOVO PRAZO PASSA A SER DE 01.11.2023 A 31.12.2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II E PAR. 4° DA LEI. 8.666/93
|
01/11/2023
|
31/12/2023
|
491.103,34
|
2
|
245.551,67
|
|
01/11/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 491.103,26(QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 504.952,32 (QUINHENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
|
01/11/2018
|
31/12/2023
|
1.009.895,51
|
2
|
504.947,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2018NE800377
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2020NE800029
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2019NE800024
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2019NE800188
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2020NE800304
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2021NE000014
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
444.822,48
|
0,00
|
0,00
|
444.822,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2022NE000047
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
490.976,10
|
0,00
|
0,00
|
435.421,75
|
40.964,88
|
0,00
|
0,00
|
40.964,88
|
|
200346
|
2023NE000008
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
458.931,13
|
0,00
|
0,00
|
458.931,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-30
|
23241.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
8589.238
|
40.6129
|
348833.8640
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1080
|
144.5499
|
156113.8920
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.304.415-**
|
LUIS FABIANO COELHO NOVAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.096.515-**
|
SIDNEY ALCÂNTARA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.936.285-**
|
JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.279.145-**
|
JOSÉ RONALDO SANTOS ALCÂNTARA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
