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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200354 - SR/PF/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
|
200354 - SR/PF/MS
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
SR/PF/MS
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.233.652/0001-90 - SETE SATELITE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
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Processo
|
08335.002524/2018-01
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE SANEANTES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NAS UNIDADES DA PF NAS CIDADES DE DOURADOS-MS, NAVIRAI-MS, E PONTA PORA-MS.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/04/2018
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|
Vig. Fim
|
30/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 364.089,60
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.681,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.174.102,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2018
|
00005/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.002524/2018-01
|
03/04/2018
|
02/04/2019
|
525.296,64
|
1
|
525.296,64
|
|
25/03/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESESE REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DANOVA CCT 2019.
|
03/04/2019
|
03/04/2020
|
541.789,56
|
1
|
0,00
|
|
10/03/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
04/04/2020
|
03/04/2021
|
541.789,56
|
1
|
0,00
|
|
08/03/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
03/04/2021
|
03/04/2022
|
561.197,88
|
12
|
46.766,49
|
|
23/08/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS CIDADES DE DOURADOS, PONTA PORÃ E NAVIRAÍ, CELEBRADO COM A EMPRESA EMPRESA SETE SATÉLITE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ Nº 05.233.652/0001-90 EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021
|
03/04/2018
|
03/04/2022
|
578.292,60
|
12
|
48.191,05
|
|
31/03/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/04/2023 , NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 04/04/2022, EQUIVALENTE A R$ 94.442,04 (NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, CORRESPONDE A DOIS POSTOS DE SERVENTE COM GRATIFICAÇÃO COPEIRA PARA ATENDER A DPF/PPA/MS, A PARTIR DE 04/04/2022. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DETALHADO NA CLÁUSULA 1.1.2 ACIMA.
|
04/04/2022
|
03/04/2023
|
672.734,64
|
12
|
56.061,22
|
|
30/12/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2018-PF/MS, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022
|
03/04/2018
|
03/04/2023
|
728.179,20
|
12
|
60.681,60
|
|
29/03/2023
|
00012/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 30/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 - 08335.000096/2023-31 (PROCESSO LICITATÓRIO NOVA CONTRATAÇÃO) OU EM OUTRO PROCESSO PARA A LICITAÇÃO DO MESMO OBJETO, SOB A CONDIÇÃO DE QUE A CONTRATADA SEJA NOTIFICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO.
|
04/04/2023
|
30/09/2023
|
364.089,60
|
6
|
60.681,60
|
|
17/10/2026
|
00005/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
03/04/2018
|
30/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200354
|
2021NE000012
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.573,12
|
0,00
|
0,00
|
144.573,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2021NE000124
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.719,45
|
0,00
|
0,00
|
337.337,40
|
96.382,05
|
0,00
|
0,00
|
96.382,05
|
|
200354
|
2022NE000144
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
546.134,58
|
0,00
|
0,00
|
337.337,42
|
208.662,46
|
0,00
|
0,00
|
208.662,46
|
|
200354
|
2023NE000037
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.044,80
|
0,00
|
0,00
|
182.044,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2018NE800179
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2019NE800141
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2020NE800025
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2019NE800020
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2019NE800062
|
PF99L00OD19 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2019NE800115
|
PF99L00OD19 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2022NE000026
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.608,09
|
0,00
|
0,00
|
144.573,18
|
11.034,91
|
0,00
|
0,00
|
11.034,91
|
|
200354
|
2023NE000140
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.262,94
|
0,00
|
0,00
|
362.262,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
6
|
60681.6
|
364089.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.195-**
|
BRUNO COSTA CARIBÉ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
